一、部门概况

1、主要职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。主要职责包括：（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。（5）承担市政府人才工作的综合管理。（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（11）完成上级交办的其他任务。

    2、机构设置

本部门独立预算单位数量为6家，其中：行政机关1家。参公事业单位3家（分别为：黄石市劳动就业管理局、黄石市社会保险事业局、黄石市劳动保障监察支队），事业单位2家（分别为：黄石市人才中心、黄石市人事考试院）。

本部门编制数为215人（在职213人、离休2人），截止2021年12月底，实有编制数201人，其中：行政编制数43人，参公事业编制数107人，公益一类事业编制数40人，公益二类事业编制数7人，机关工勤编制数4人。此外，编内聘用2人，未安置退役士兵1人。

二、黄石市人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算公开表（共9张，详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本部门2021年决算收入总额为11630.44万元，其中：本年度收入10065.48万元，年初结转和结余1564.96万元。2021年支出总额为11630.44万元，其中：本年支出10754.93万元，年末结转和结余875.51万元。

（二）决算收入增减变化情况

本部门2021年决算收入较2020年决算收入减少564.75万元，减少幅度为5%，主要是由于2021年年初结转结余资金比2020年减少。

本部门2021年决算收入较2021年年初预算数减少了 20920.98万元，减少幅度为64%。减少原因主要是2021年年初预算中包含了财政对企业职工基本养老保险基金的补助26500万元，实际该项资金未拨付，故导致决算数与预算数增减变化较大。

（三）决算支出增减变化情况

本部门2021年支出较2020年减少277.64万元，减少幅度为2%，主要是由于2021年年末结转和结余减少。

本部门2021年决算支出较2021年年初预算数减少了 20920.98万元，减少幅度为64%。减少原因主要是2021年年初预算中包含了财政对企业职工基本养老保险基金的补助26500万元，该项资金实际未拨付，故导致决算数与预算数增减变化较大。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年财政拨款收入总计11556.65万元，其中：本年一般公共预算财政拨款为9990.04万元，占收入总计的86%，年初结转和结余1564.96万元，占收入总计的14%。   2021年财政拨款收入比2020年决算数减少了351.43万元，减少幅度为3%。主要是由于2021年就业专项资金收入较2020年有所减少。

本部门2021年财政拨款支出总计11556.65万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出为10676.72万元，占总支出的92%；国有资本经营预算财政拨款1.65万元，占总支出的0%；本年年末结转和结余875.51万元，占总支出的8%。2021年财政拨款支出较2020年决算数减少了351.43万元，减少幅度为3%。减少原因主要是我局2021年就业专项资金支出较2020年有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出为10679.49万元，其中：基本支出4612.23万元，项目支出6067.26万元。基本支出分为人员经费和公用经费，人员经费3653.34万元，主要用于支付职工各项工资、津补贴、奖金、住房公积金及社保缴费等；公用经费为958.89万元，主要用于保障各单位日常运转。

（六）“三公经费”支出情况

本部门2021年三公经费年初预算数为27.3万元，其中：公务接待费9.2万元；公务用车运行费11.1万元，因公出国（境）费7万元。2021年“三公经费”预算数比2020年预算数增加了0.82万元，增加幅度为3%。主要是由于2021年公务用车使用频率增加，从而导致公务车运行费增加。

2021年度实际支出数为16.59万元，年初预算完成率为61%。具体情况如下：

1、公务接待费7.35万元。涉及国内公务接待批次65次（含招商引资商务接待费），国内公务接待人次441人。2021年公务接待费支出较2020年增加了3.42万元，增加幅度为87%，主要是由于2020年受疫情影响，本部门公务接待和招商接待次数均较少。

2、公务用车购置及运行费9.24万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.24万元。2021年本部门公务车购买数量为0，保有量3辆，其中：在用单位应急用车2辆、执法用车1辆。2021年公务车运行费支出较2020年减少0.33万元，减少幅度为3%。主要是由于本部门严格控制三公经费支出，力争该经费支出逐年递减。

3、因公出国（境）费为0万元。2021年本部门因公出国（境）团组数及人数均为0，主要原因是受疫情影响，本年没有安排人员出国。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年本部门国有资本经营预算财政拨款支出为1.65万元。

（九）机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出958.89万元，比2020年支出数减少了8.1万元，主要是本部门各单位坚持厉行节约，坚持过紧日子，尽量压减日常机关运行经费。

（十）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额202.59万元，其中：政府采购货物支出137.59万元，政府采购服务支出65万元，无政府采购工程类。政府采购授予中小企业合同金额147.06万元，其中：授予小微企业合同金额119.98万元，占政府采购总金额的59%，占中小企业合同金额的82%。

（十一）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆，1辆为局机关保留公务用车，1辆为市劳动保障监察支队执法用车，1辆为市人事考试院保留公务用车。本部门单价50万元（含）以上的通用设备数量为6台，单价100万元（含）以上的专用设备1台。

（十二）其他情况

本部门未举借政府债务，政府基金预算收支、专项转移支付、扶贫专项资金均为0，财政专项支出均已纳入预算管理。

  四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局认真组织系统内各单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本系统年初项目数量共20个，涉及项目资金的预算单位有四家，分别是市人社局、市就业局、市社保局、市劳动保障监察支队。具体情况如下：

1、市人社局：共涉及项目11个，项目总金额521万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。各项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支，坚持专款专用，项目年初目标基本完成，达到预期效果。

2、市就业局：共涉及项目4个，资金615万元，占年终项目支出总额的22.84%。该单位项目绩效目标基本完成，达到预期效果。

3、市社保局：共涉及项目4个，资金共计460万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从该单位评价情况来看，4个项目预算绩效目标完成情况良好，产生的经济效益、社会效益达到预期，项目目标受益群体满意度高，具有可持续性。

4、市劳动保障监察支队：共涉及项目1个，资金25万元，为2021年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该单位项目严格按照项目用途开支，坚持专款专用，使资金规范安全运行。

从各单位评价情况来看，2021年本部门项目资金整体使用率较高，项目资金充分发挥效益，年初目标基本完成，项目绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、市人社局

（1）“12333信息平台建设经费”项目绩效自评综述：项目全年实际预算数为45万元，执行数为44.3万元，完成预算98.44%。

主要产出和效益：提升12333电话服务质量，提高社保政策知晓率。

发现的问题及原因：12333预算投入与实际需求还有一定差距，只能满足于日常热线平台开支，无法开展较大项目建设。

下步整改措施：由于2022年5月份12333专线已转入市政数局，后期我局将进一步加强与市政数局沟通对接，积极做好12333电话专员管理工作，充分发挥项目资金效益。此外，严格按照财政部门相关要求做好项目绩效评价等工作。

（2）“工伤专项经费”项目绩效自评综述：项目全年实际预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是保障工伤职工权益，落实工伤保险待遇；二是提高工伤认定、病退鉴定准确性。

（3）“公益二类专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100％。

主要产出和效益：我局严格按照国家、省、市规定的事业单位工资津贴补贴标准,按月发放4名职工工资、缴纳社会保险费及住房公积金，切实保障了职工的合法权益，充分发挥了项目资金效益，保证了我市各项职业技能鉴定工作的开展。

（4）“事业单位人事管理及继续教育培训专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为15.27万元，完成预算63.63%。

主要产出和效益：提高了事业单位人员管理效率；提高了为人民群众服务的效率，让群众少跑路。

（5）“三支一扶工作经费”项目绩效自评综述：项目全年实际预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算100%。

主要产出和效益：该项目主要用于2021年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和2021年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用。力争进一步改善基层人才队伍结构，促进我市基层经济社会事业协调发展。

存在的问题：因该专项财政预算有限，无法保障每年三支一扶各项工作开展。

下一步改进措施：继续按照省、市相关要求，做好全市三支一扶各项工作，同时积极与财政部门沟通衔接，争取项目资金支持。

（6）“人社专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。

主要产出和效益：该项目主要用于人社领域各类信访突出群体（个人）维稳工作、向上争取项目政策办公及差旅费、法治建设。

（7）“劳动争议仲裁业务专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为22.83万元，完成预算91.32%。

主要产出和效益：2021年，市劳动人事争议仲裁院围绕年初拟定的工作目标和工作要点，按照“预防为主，提高效能，调解优先，依法办案”的总体要求，以维护权益、保障稳定、促进和谐为重点，克服人手少，任务重等困难，在劳动争议的预防和处理上狠下功夫，积极稳妥地处理劳动争议，较好地完成了各项工作任务，积极保障了劳动者的合法权益。

（8）“专家津贴”项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算0%。

主要产出和效益：持续开展黄石市有突出贡献专家选拔评选工作，通过实施专家选拔评选，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会环境，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情，弘扬我市各类人才的创新创业和奉献精神。由于2021年底2019-2020年市突专家评选工作尚未结束，专家津贴拟于2022年发放，故导致该项目预算执行率为0。

（9）“ 职业技能鉴定考务费”项目绩效自评综述：项目全年实际预算数为45万元，执行数为26.99万元，完成预算59.98%。

主要产出和效益：有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产 大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。

存在的问题：2021年度为技能人才评价制度改革初期，评价模式较以往有很大区别，主要由企业、院校、社会培训机构自主评价，人社部门负责政策指导、备案评估及过程监管。仅部分具备条件的大型企业、技工院校能够正常开展相关工作。2021年疫情常态化防控形势下，各机构也无法大规模组织集中考试等活动。故实际完成与目标值有差距。

下一步改进措施：持续推进技能人才评价制度改革工作，计划每年组织两次职业技能等级认定机构评估，组织一期职业技能等级认定考评员培训班，开展湖北省优秀技能人才、技能大师工作室、技工院校品牌专业建设等相关工作，根据《黄石市职业技能等级认定评价机构奖补办法（暂行）》（黄人社办发〔2022〕4号），对完成高技能人才开发任务的技能等级认定机构进行奖补。以上工作将使用该项预算经费。

（10）“社保基金监管专项经费”项目绩效自评综述：项目全年实际预算数为18万元，执行数为10.55万元，完成预算58.61%。

主要产出和效益：对我市社保基金、就业专项资金加强监管，严厉打击欺诈骗保现象，确保社保基金和就业专项资金安全，切实维护社会稳定。

（11）“人社信息化运维经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.65万元，执行数为165.08万元，完成预算99.66%。

主要产出和效益：持续优化政务服务，加大信息化建设，打通数据孤岛，提升信息化水平。

2、市就业局

(1)创业促就业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是创业担保贷款完成情况:截止到2021年12月31日，新增贷款24600万元，完成目标任务的189.2%;二是全市新增返乡创业人数1825人，完成目标任务的117.74%，扶持创业7903人，完成目标任务的197.58%，带动就业人数20933人，完成目标任务的209.33%。

(2)公共就业服务运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算60万元，执行数59.99万元，完成预算的99.98%。

主要产出和效果:一是新增代管人事档案、劳动关系资料196份;档案查询33900人次，退休登记3290人次，档案转递4393次;二是全市公共就业信息网维护率、全市劳动就业综合信息上报及时率、代理劳动关系、社会保险关系结转手续齐全率、全市公共就业信息网正常运转率均达到100%;三是代管、代存档案资料管理规范性要求达标;代管、代存档案资料遗失损毁率要求为0%;服务对象满意度要求达到95%以上。

(3)公益二类包干经费项目绩效自评综述:项目全年预算40万元，执行数40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是就业创业培训工作全面开展，全年合计培训2722人次，通过创新培训方式方法，推动部分就业困难人员上岗就业，一定程度上解决了这部分人员面临的困难;二是广泛开展就业服务日、市民服务日活动，宣传就业相关政策，让想体验就业训练的人零距离接触到了中心的专业课老师，提升了对相关职业技能训练的认知，吸引更多潜在学员报名参训，丰富了市场熟练技能人才的供应。

(4)就业配套补助工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为434.05万元，执行数为70.84万元，完成预算的16.32%。

主要产出和效果:新增就业41861人，完成年度目标任务 135.03%;城镇失业人员再就业25636人，完成年度目标任务233.05%;就业困难人员再就业人数17023人，完成年度目标任务395.88%。

3、市社保局

（1）档案管理费用(含库房租赁费用)项目绩效自评综述:该项目年初预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:2021年市社保局服务档案查询利用、受理退休人员丧抚费申报3000余人次，免费存放退休人员档案9万余份，退休人员档案整理差错率为0，严格规范档案整理要求，保障退休人员档案的真实性、完整性。按照社保业务档案整理要求，稳步推进存量业务档案电子化工作。

(2) 社保综合服务费用项目绩效自评综述:年初预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:2021年全年经办社保业务近19万件，不断提高服务质量、提升服务能力、加快服务速度，切实履行“为民”宗旨，用心打造“四化”服务，被人社部评为“全国人力资源社会保障系统优质服务窗口”。

(3) 社会保险参保扩面与风险防控费用项目绩效自评综述:年初预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是深入开展“浓情社保”扩面征缴专项行动。切实扩大企业职工基本养老保险覆盖范围，充分利用我市上线全省企业职工社会保险信息系统的“窗口期”，加快推进全民参保登记计划，化解企业职工养老保险基金支付风险。精准扩面、精准征收，妥善解决有关人群参保缴费等问题。通过专项行动，累计新增企业养老保险参保0.73万人，实缴企业养老保险费5.5亿元。二是协同推进建筑行业工伤保险参保扩面。联合住建、交运、卫健、应急、税务、工会等部门，以工程建设项目、尘肺病重点行业企业及其劳动者为扩面重点，力争年内新开工建筑项目和已开工未参保的在建项目全部参加工伤保险，实现应保尽保，覆盖率达到100%;尘肺病重点行业企业及其劳动者工伤保险覆盖率达到80%以上，依法保障劳动者的合法权益。

(4) 综合柜员制信息系统建设费用项目绩效自评综述:年初预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:2021年养老保险、失业、工伤统一平台经办率100%，上线业务试运行企业完成6000余家，实现“三地三险”同覆盖，按进度如期完成本地配套系统、岗位权限、数据清理等工作。

4、市劳动保障监察支队

“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元。“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”执行数为19.4万元，执行率为77.64%。

主要产出和效益:一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保、公积金等费用;三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费;四是保障跨地区办案经费;五是劳动保障监察执法人员服装配置;六是执法车辆运行维护费等。

（三）绩效评级结果应用情况

加强绩效评价结果与年初预算目标分析和对比，将各项分析结果快速应用于预算管理中，针对项目预算执行中存在的问题与不足，加以改进，不断提高项目资金使用率，提升项目完成质量。

五、名词解释

1、社会保障：是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，通过收入再分配，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。

　　2、职业技能鉴定：职业技能鉴定是一项基于职业技能水平的考核活动，属于标准参照型考试。它是由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和实际操作能力做出客观的测量和评价。职业技能鉴定是国家职业资格证书制度的重要组成部分。

　　3、三支一扶：是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

　　4、劳动争议仲裁：劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。根据《劳动争议调解仲裁法》第一条与第三条，劳动争议仲裁应当根据事实，合法、公正、及时、着重调解，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

5、劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位、劳动者或其他社会组织遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

6、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

7、机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

8、“我选湖北·留在黄石”计划:是打造大规模引进高素质、基础性人才湖北品牌的具体措施，将我省大学生更多留在湖北、将全国乃至全球优秀大学生更多引进湖北就业创业，聚集湖北发展优势。

9、大学生实习实训:是指普通高等学校全日制在校生，根据教学安排，由学校和政府相关部门组织在我市机关、企事业单位、人民团体、基层组织进行实践训练。

10、就业见习:是指经人力资源和社会保障部门认定的高校毕业生就业见习基地，吸纳毕业两年内离校未就业的普通高校毕业生，在见习岗位上进行不超过6个月的见习，享受见习补贴，积累工作经验，提高就业能力的制度。见习期间，见习基地与见习人员签订就业见习协议。

11、大学生实习实训补贴:是指各地对参加实习实训大学生给予每月不低于500元的补贴，从各地就业资金列支，并为其购买人身意外伤害保险。

六、附件（项目绩效自评表、公开的决算表格）

1、2021年黄石市部门整体支出绩效自评表.pdf

2、市人社本级2021年度部门决算公开表.pdf

3、市人社局汇总2021年度部门决算公开表.pdf

4、人社系统2021年度项目自评表.pdf