正文
2022年度黄石市劳动保障监察支队部门预算
公开情况说明
目录
第一部分 单位主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算表
第一部分 单位主要职责
黄石市劳动保障监察支队的主要职能包括:开展劳动监察，维护劳动者合法权益。宣传法律法规;检查、督促法律法规执行;受理举报投诉;纠正、查处违法行为;负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市劳动保障监察支队为黄石市人力资源和社会保障局的二级预算单位，由1个直属参公管理事业单位编制报表。单位执行的会计制度为政府会计制度，目前单位财政全额拨款编制人数21人，实际在编人数为20人，签订劳动合同招用聘用人员2人，政府雇员2人，现共计人数24人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2022年度收支总预算248.25万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算248.25
万元， 比上年预算增加10.47万元，增长4.4%。其中，一般公共预算拨款收入248.25万元，占本年收入100%，包括一般公共预算248.25万元、占本年收入100%。
收入增加原因：财政拨款增加10.47万元。
2、支出预算情况。2022年度支出预算248.25万元， 比上年预算增加10.47万元，增长4.4%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出248.25万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 218.25万元，占总支出的87.92%；项目支出30万元，占总支出的12.08%。
支出增加原因：
（1）2022年基本支出比上年预算增加10.47万元，增长4.4%，主要是2021年新招录公务员共计7人，人员经费及公用经费的基本支出也随之增加；
（2）2022年项目支出30万元(其中，经费拨款(补助)25万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款5万元)与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算248.25万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：社会保障和就业支出248.25万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出248.25万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加10.47万元，增长4.4%。主要原因：2021年新招录公务员共计7人，人员经费及公用经费的基本支出也随之增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出248.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.25万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算数为248.25万元，比上年预算增加10.47万元，增长4.4%。主要原因是2021年新招录公务员共计7人，人员经费及公用经费的基本支出也随之增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出218.25万元，其中：
人员经费178.81万元，主要包括：基本工资52.34万元、津贴补贴63.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元、职工基本医疗保险缴费23.37万元、住房公积金20.77万元；
公用经费39.44万元，主要包括：办公费15.1万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3.46万元、福利费4.33万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.55万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出30万元，与上年一致。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元）。
项目包括：劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费。预算经费30万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于劳动保障法律法规宣传和劳动保障监察执法办案相关经费：(一)劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;(二)开展全市劳动保障监察员、协管员业务培训，印发业务指导书籍加强劳动保障监察办案水平;(三)保障跨地区办案经费;(四)拓展、创新本地劳动保障监察事业发展; (五)利用城市公交巴士移动宣传劳动法律法规，提高劳动者维权意识;(六)劳动保障监察执法人员服装配置。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为39.44万元，比上年增加9.94万元，增长33.7%，增加原因主要是：2021年新招录公务员共计7人，相应公用经费增加所致。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费15.1万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3.46万元、福利费4.33万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.55万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
2022年“三公”经费一般公共预算5万元，比上年预算增加0.1万元，增长2%。主要原因是2022年根治欠薪任务加重，三公经费支出相应增加。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算4元，比上年预算增加0.1万元，增长2%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费4万元，比上年预算增加0.1万元，增长2%，主要原因是2022年根治欠薪任务重，本市及跨地区监察执法、调查取证、送达各类法律文书次数预计增加。
3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算11.7万元，比上年增加3.7万元，增长46.25%。增加的主要原因：2021年度我支队新招录公务员共计7人，需要配置相应计算机及办公家具等，故预算相应增加。
其中：货物类政府采购预算4.2万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 7.5万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年本部门预算中没有重点项目预算绩效安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算30万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费项目。
（1）项目概况：主要用于劳动保障法律法规宣传和劳动保障监察执法办案相关经费。
（2）项目内容：该项目主要用于：（一）劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；（二）开展全市劳动保障监察员、协管员业务培训，印发业务指导书籍加强劳动保障监察办案水平；（三）保障跨地区办案经费；（四）拓展、创新本地劳动保障监察事业发展； （五）宣传劳动法律法规，提高劳动者维权意识；（六）劳动保障监察执法人员服装配置。
（3）立项依据：按照《省人力资源社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（鄂人社发[2016]9号）的文件精神，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以全额保障，为各项执法活动的开展提供支撑。
（4）实施单位：黄石市劳动保障监察支队
（5）项目期：长期
（6）年度预算安排：2022年预算安排30 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，5万元资金来源为单位资金，为纳入预算管理的罚没收入安排。
（7）2022年度项目绩效总目标是：1、有效、持续维护劳动者劳动保障合法权益，维护社会稳定；2、规范用人单位用工行为，巩固和谐劳动关系；3、增强全社会劳动保障法律法规意识。
产出指标：（1）数量指标：检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况500户以上，劳动保障举报投诉案件结案率96%以上；（2）质量指标：群体性突发事件处置率100%；（3）时效指标：法定时效内及时纠正、查处劳动保障违法行为；（4）成本指标：监察协管员工资福利支出2名共计13万元。
效益指标：（1）经济效益指标：全年为企业职工、农民工讨薪；（2）社会效益指标：保障劳动者合法权益、维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系；（3）可持续影响指标：构建和谐劳动关系，保障企业职工，农民工合法权益。
满意度指标：具体指标：群众满意率达98%以上。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（八）劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出表
十、2022年国有资本经营预算支出表
附件：
