2022年度黄石市社会保险事业局

部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  单位主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

(一)、对空表的说明

(二)、对其他情况的说明

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第一部分  单位主要职责

单位主要职责包括：

1.贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策，落实我市社会保险制度，提出加快社会保险事业发展具体实施意见和办法，指导全市社会保险经办工作。拟定全市社会保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。承办全市养老保险综合统计汇总、上报工作。

2.负责社会保险的参保登记工作。核定缴费人员政策性补缴费额、参保单位和个人缴费基数、滞纳金，按月生成社保核定缴费数据；审核新参保单位和参保人员缴费工资等有关资料报表；核准参保单位的开、并、分、销户和参保人员社会保险异动情况；办理养老保险关系异地转移、参保人员增减异动等手续。

3.组织实施全民参保计划。建立数据动态更新机制和部门数据共享维护机制，推动法定人群养老保险全覆盖；负责对用人单位参加社会保险情况进行书面审查和专项稽核检查；办理与用人单位建立劳动关系人员的参保、补缴和加收滞纳金手续，办理灵活就业人员参保登记手续。

4.实施机关事业单位养老保险制度改革。办理机关事业单位养老保险登记参保、申报认定、待遇计发、待遇发放、转移接续等手续；按月认定市本级机关事业单位工作人员基本养老保险费、职业年金，发放并调整机关事业单位退休人员基本养老金、职业年金待遇；负责记录单位和个人职业年金缴费、基金投资收益、资金转移等相关事宜，上解职业年金。

5.负责养老保险个人权益记录工作。建立并管理职工养老保险缴费人员个人账户；负责市本级企业职工养老保险和机关事业单位养老保险个人账户分账、记录、利率计算、记账、退费，个人权益记录的生成、查询、打印等工作。

6.按时足额发放各项养老保险待遇。按政策调整企业和机关事业单位退休（职）人员养老保险待遇；经办市本级企业离退休（职）人员基本养老金、一次性丧抚费、遗属人员生活困难补助费、养老保险退费及各项代发补贴等发放工作。

7.负责退休人员待遇审核与计算工作。受人社行政部门委托开展企业职工正常退休资格确认；计算和审核退休（职）人员基本养老金、参保人员死亡丧葬抚恤金、特殊群体生活补贴等待遇。

8.负责离退休（职）人员生存状况认证工作。多渠道开展离退休（职）人员、遗属人员等待遇享受对象生存状况认证；开展异地协助认证工作；定期比对、核查相关数据，推进离退休人员社会化管理服务。

9.负责社保档案管理工作。收存、整理、管理市本级非国有企业离退休（职）人员人事档案，提供档案查询利用、工龄订正等服务；及时为参保单位、参保人员及个人身份参保人员建立档案，收集、整理、立卷、归档各类社保业务档案和文书、财务、基金等档案。

10.防范化解养老保险支付风险。负责市本级职工养老保险各类数据清理、维护、更新；加强社保基金管理风险防控工作，负责内部审计工作，完善并落实内控制度；核查领取养老保险待遇资格，稽核和查处骗取养老保险基金支出、养老保险待遇领取行为，配合税务等部门查处瞒报缴费基数、漏报缴费人数等行为；对上争取基金收支缺口补助政策。

11.管理养老保险及工伤保险基金。负责养老保险、职业年金和工伤保险基金会计核算、审核和记账；负责养老保险、职业年金和工伤保险基金的银行账户管理、对账等事宜；编制、汇总、报送养老保险、职业年金和工伤保险各类基金报表；编制养老保险、职业年金和工伤保险年度基金预决算并进行数据分析；负责计划报送、资金筹集和基金支付工作；定期对基金运营风险进行预警分析；配合有关部门对养老保险和工伤保险基金财务管理进行审计和检查。

12.推进全市社会保险信息化建设。按照标准化、信息化、规范化要求，推进社会保险公共信息平台、综合柜员制等信息系统建设，提升信息化服务水平。

13.负责养老保险及工伤保险统计工作。做好全市养老保险、工伤保险数据收集、管理和分析工作，对全市养老保险、工伤保险基金的收、支、管数据进行统计。

14.负责工伤保险、建筑项目工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；核定参保单位工伤保险缴费基准费率及浮动费率标准；负责工伤保险基金收支和内部监督管理；负责工伤医疗、康复、待遇审核支付和监管；协议管理工伤医疗、工伤康复、工伤预防、辅助器具配置定点机构；受理工伤认定、工伤待遇申请相关资料；进行工伤认定的调查、统计；配合开展劳动能力鉴定工作；开展工伤预防、康复管理工作。

15.指导各县（市）区经办工作。负责指导、检查、督促和考核全市企业、机关事业单位和城乡居民养老保险经办机构以及工伤保险经办机构，统筹经办管理、风险防控、社保扶贫等工作。

16.承办上级交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市社会保险事业局为黄石市人力资源和社会保障局的二级预算单位，内设13个科室：办公室、稽核审计科、基金管理科、机关事业单位养老保险科、离退休人员管理科、城乡居民养老保险科、离退休人员档案管理科、养老发放金管理科、待遇审核科、缴费核定科、信息管理科、待遇给付科、工伤调查科。

单位核定财政全额拨款事业编制55名，现实有在职在编人员51名，其中副县级1名，正科12名，副科10名，科员28名。退休人员31人，其中副县级2人。政府雇员4名，聘用人员17名。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市社会保险事业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出；2022年度收支总预算14587.24万元。其中：

1、收入预算情况 。2022年度收入预算14587.24万元， 比上年预算减少13264.83万元，下降47.63%。其中，一般公共预算拨款收入14587.24万元，占本年收入100%，包括经费拨款14587.24万元。

收入减少原因：一是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是财政对基本养老保险基金的补助减少16500万元，财政对工伤保险基金的补助增加3500万元。三是档案管理费用减少了24万元，社保综合服务费用减少了24万元，综合柜员制信息建设费用减少了80万元，社会保险参保扩面与风险防控费用增加了60万元。导致项目总金额减少13068万元。从而导致2022年预算较2021年下降47.63%。

2、支出预算情况。2022年度支出预算14587.24万元， 比上年预算减少13264.83万元，下降47.63%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保险业务管理事务1087.24万元，占本年支出7.45%，财政对企业职工基本养老保险基金的补助10000万元，占本年支出68.55%，财政对工伤保险基金的补助3500万元，占本年支出24%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出695.24万元，占总支出的4.77%；项目支出13892万元，占总支出的95.23%。

支出减少原因：

（1）2022年基本支出比上年预算增加减少196.83万元，下降22.06%，主要是由于2022年基本支出方面人员奖励性工资暂未纳入预算之中，故导致本年度基本支出预算减少；

（2）2022年项目支出比上年预算减少13068万元，下降48.47%，主要一是是财政对基本养老保险基金的补助减少16500万元，财政对工伤保险基金的补助增加3500万元；二是档案管理费用减少了24万元，社保综合服务费用减少了24万元，综合柜员制信息建设费用减少了80万元，社会保险参保扩面与风险防控费用增加了60万元。从而导致项目总金额减少13068万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算14587.24万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保险业务管理事务1087.24万元，占本年支出7.45%，财政对企业职工基本养老保险基金的补助10000万元，占本年支出68.55%，财政对工伤保险基金的补助3500万元，占本年支出24%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出14587.24万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少13264.83万元，下降47.63%。主要原因一是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是财政对基本养老保险基金的补助减少16500万元，财政对工伤保险基金的补助增加3500万元。三是档案管理费用减少了24万元，社保综合服务费用减少了24万元，综合柜员制信息建设费用减少了80万元，社会保险参保扩面与风险防控费用增加了60万元。导致项目总金额减少13068万元。从而导致2022年预算较2021年下降47.63%。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出14587.24万元，主要用于以下方面：社会保险业务管理事务1087.24万元，占本年支出7.45%，　财政对企业职工基本养老保险基金的补助10000万元，占本年支出68.55%，财政对工伤保险基金的补助3500万元，占本年支出24%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为14587.24万元，比上年预算减少减少13264.83万元，下降47.63%。主要原因一是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是财政对基本养老保险基金的补助减少16500万元，财政对工伤保险基金的补助增加3500万元。三是档案管理费用减少了24万元，社保综合服务费用减少了24万元，综合柜员制信息建设费用减少了80万元，社会保险参保扩面与风险防控费用增加了60万元。导致项目总金额减少13068万元。从而导致2022年预算较2021年下降47.63%。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出695.24万元，其中：

人员经费582.81万元，主要包括：基本工资182.93万元、津贴补贴67.44万元、绩效工资102.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.46万元、职工基本医疗保险缴费73.75万元、住房公积金65.56万元、其他工资福利支出20万元、　医疗费补助14.14万元；

公用经费112.43万元，主要包括：办公费26.6万元、邮电费6万元、差旅费6万元、公务接待费1万元、工会经费10.93万元、福利费13.66万元、其他交通费用32.86万元、其他商品和服务支出9.39万元、办公设备购置1.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出13892万元，上年预算减少13068万元，下降48.47%，主要一是是财政对基本养老保险基金的补助减少16500万元，财政对工伤保险基金的补助增加3500万元；二是档案管理费用减少了24万元，社保综合服务费用减少了24万元，综合柜员制信息建设费用减少了80万元，社会保险参保扩面与风险防控费用增加了60万元。从而导致项目总金额减少13068万元。

项目包括：1、档案管理费用（含库房租赁费用）项目。预算经费116万元，比上年预算减少24万元，减少17%。主要用于档案管理、库房租赁各项工作开支。

2、社保综合服务费用项目。预算经费76万元，比上年预算减少24万元，减少24%，主要用于社保大厅各项业务支出等。

3、社会保险参保扩面与风险防控费用项目。预算经费100万元，比上年预算增加60万元，增长150%。主要用于社会保险扩面征缴工作各项业务支出。

4、综合柜员制信息系统建设费用项目。预算经费100万元，比上年预算减少80万元，减少44%，主要用于省集中信息系统年度建设维护费用。

5、企业老工伤地方财政配套资金项目。预算经费3500万元，新增项目。主要用于发放企业老工伤配套资金。

6、企业职工基本养老保险地方财政配套资金。预算经费10000万元，比上年预算减少16500万元，减少62%，主要用于弥补全市企业职工基本养老保险基金缺口。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为112.43万元，比上年增加13.16万元，增长13%，增加原因主要是：2022年公用经费中增加驻村扶贫资金5万元、离退休人员公用经费4.39万元和其他交通费3.22万元。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费26.6万元、邮电费6万元、差旅费6万元、维修（护）费6万元、公务接待费1万元、其他交通费32.86万元、工会经费10.93万元、福利费13.65万元、其他商品和服务支出9.39万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算1万元，与去年持平。本单位无“因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行费”。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算1万元，与去年持平。本单位无“因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行费”。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算32万元，比上年减少75万元，减少70.09%，减少幅较大的主要原因是2021年企业职工社会保险省级统筹实施过程中，综合柜员制信息系统建设相关设备配备已较完善，故2022年设备采购预算金额相对减少。

其中：货物类政府采购预算6万元，主要是集中采购办公设备、复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算26万元，主要是印刷费、信息网络及软件购置更新费用等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积9370.24平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台；单价 100 万元的以上专用设备0台；现有公务用车 0辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算13892万元，6个项目，比上年减少13068万元，下降48.47%。根据以前年度绩效评价结果，档案管理费用（含库房租赁费用）、企业老工伤地方财政配套资金、企业职工基本养老保险地方财政配套资金、社会保险参保扩面与风险防控费用、综合柜员制信息系统建设费用等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、档案管理费用（含库房租赁费用）项目。

（1）项目概况：为参保人员打印年缴费明细并印制保险手册，整理档案等业务

（2）项目内容：免费为参保职工提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务。

（3）立项依据：1、根据鄂养老局（鄂养保函[2013]52号）文件精神，自2013年我单位取消企业退休人员社会化管理服务的征收，免费为参保退休人员提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务；2、根据湖北省劳动厅关于使用《职工养老保险手册》若干具体问题的规定，鄂劳函[1992]329号文件精神，为每位参保职工发放手册，并按年核查个人信息。

（4）实施单位：黄石市社会保险事业局

（5）项目期：2022年

（6）年度预算安排：2022年预算安排116万元，比上年减少24万元，下降17%。全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：方便参保人员档案查询，维护社会稳定。

产出指标：详见表格。

效益指标：详见表格。

满意度指标：详见表格。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

2、企业老工伤地方财政配套资金项目。

（1）项目概况：根据市政府意见和老工伤领导小组会议精神，市财政每年补贴约5000万元兜底市本级破产企业及市属下放城区破产企业（包括我市矿务局、冶钢集团和七约山三家国企）老工伤所需费用。

（2）项目内容：财政对企业老工伤地方财政配套资金的补助。

（3）立项依据：根据市政府意见和老工伤领导小组会议精神，市财政每年补贴约5000万元兜底市本级破产企业及市属下放城区破产企业（包括我市矿务局、冶钢集团和七约山三家国企）老工伤所需费用。

（4）实施单位：黄石市社会保险事业局

（5）项目期：2022年

（6）年度预算安排：2022年预算安排3500万元，2021年3月从市医保局移交到市社保局。全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：保障破产企业工伤参保人员、退休人员、离休干部、军转干部正常享受待遇。         

产出指标：详见表格。

效益指标：详见表格。

满意度指标：详见表格。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

3、企业职工基本养老保险地方财政配套资金项目。

（1）项目概况：根据《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》（国发〔2018〕18号）和《人社部和财政部关于印发企业职工基本养老保险基金中央调剂制度实施办法的通知》（人社部发〔2018〕59号）文件，我省实施中央调剂制度后，将实行“调剂金+中央转移支付补助+对收支缺口大的风险地区倾斜”的政策。由于倾斜政策有较大的不确定性，2022年所产生的基金缺口，将由省里和地方按60%和40%承担。

（2）项目内容：财政企业职工基本养老保险地方财政配套资金的补助。

（3）立项依据：根据《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》（国发〔2018〕18号）和《人社部和财政部关于印发企业职工基本养老保险基金中央调剂制度实施办法的通知》（人社部发〔2018〕59号）文件。

（4）实施单位：黄石市社会保险事业局

（5）项目期：2022年

（6）年度预算安排：2022年预算安排10000万元，比上年减少16500万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：为确保两厅对我市本级企业养老保险基金核查工作的顺利完成，保证省级统筹调剂金及时到位，确保企业养老金按时足额发放到位。         

产出指标：详见表格。

效益指标：详见表格。

满意度指标：详见表格。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

4、社会保险参保扩面与风险防控费用项目。

（1）项目概况：社会保险覆盖面逐步扩大，社会保险费征缴额持续增长，为保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。

（2）项目内容：保障劳动者权益，应保尽保，加强社会保险扩面征缴工作。

（3）立项依据：《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》（鄂政办发[2008]1号）

（4）实施单位：黄石市社会保险事业局

（5）项目期：2022年

（6）年度预算安排：2022年预算安排100万元，比上年增加60万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。 

产出指标：详见表格。

效益指标：详见表格。

满意度指标：详见表格。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

5、综合柜员制信息系统建设费用项目。

（1）项目概况：湖北省企业职工社会保险集中信息系统上线，需常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理。

（2）项目内容：湖北省企业职工社会保险集中信息系统年度建设维护费用。

（3）立项依据：省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省企业职工社会保险信息系统市（州）上线准备及实施工作方案》的通知（鄂人社函【2021】14号）。

（4）实施单位：黄石市社会保险事业局

（5）项目期：2022年

（6）年度预算安排：2022年预算安排180万元，比上年减少80万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：推动社保服务信息化、制度化、规范化。  

产出指标：详见表格。

效益指标：详见表格。

满意度指标：详见表格。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表 

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年项目支出表

十、2022年国有资本经营预算支出表

附件：黄石市2022年部门预算公开报表（黄石市社会保险事业局）.xls