2022年度黄石市人力资源和社会保障局

本级部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  单位主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

(一)、对空表的说明

(二)、对其他情况的说明

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第一部分  单位主要职责

　2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。单位主要职责包括：

（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。

（5）承担市政府人才工作的综合管理。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市人力资源和社会保障局为一级预算单位，局机关内设16个职能科室：办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）。

单位编制数为67人(含信息化建设办公室5人)，其中：行政编制数45人，参公事业编制数7人，公益一类事业编制数5人，公益二类事业编制数5人，机关工勤编制数5人。截止2021年12月份，我局在职在编人数61人（其中：行政编制43人、参公编制5人、公益一类事业编制5人、公益二类事业编制4人、机关工勤编制4人）,离休2人,退休72人，编内聘用3人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2022年度收支总预算1592.87万元。其中：

1、收入预算情况 。2022年度收入预算1592.87万元， 比上年预算减少了565.94万元，下降26.21%。其中，一般公共预算拨款收入1592.87万元，占本年收入100%，包括经费拨款1592.87万元。

收入减少原因：一是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是劳动争议仲裁业务专项经费较2021年增加5万元，公益二类人员包干经费48万元从项目调整至基本支出人员经费，导致项目总金额减少43万元。从而导致2022年预算较2021年下降26.21%。

2、支出预算情况。2022年度支出预算1592.87万元，      万元， 比上年预算减少565.94万元，下降26.21%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出1592.87万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1114.87万元，占总支出的70%；项目支出478万元，占总支出的30%。

支出减少原因：

（1）2022年基本支出比上年预算增加减少522.94万元，下降31.93%，主要是由于2022年基本支出方面人员奖励性工资暂未纳入预算之中，故导致本年度基本支出预算减少；

（2）2022年项目支出比上年预算减少43万元，下降8%，主要是2021年公益二类经费包干经费48万元以项目形式拨付，而2022年从基本支出中列支，此外，劳动争议仲裁业务专项经费较2021年增加5万元，从而导致项目总金额减少43万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算1592.87万元，比上年预算减少565.94万元，下降26.21%。减少原因：一是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是劳动争议仲裁业务专项经费较2021年增加5万元，公益二类人员包干经费48万元从项目调整至基本支出人员经费，导致项目总金额减少43万元。从而导致2022年预算较2021年下降26.21%。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出1592.87万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出1592.87万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少565.94万元，下降26.21%。主要原因：一是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是劳动争议仲裁业务专项经费较2021年增加5万元，公益二类人员包干经费48万元从项目调整至基本支出人员经费，导致项目总金额减少43万元。从而导致2022年预算较2021年下降26.21%。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出1592.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1592.87万元，占本年支出100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1592.87万元，比上年预算增加减少565.94万元，下降26.21%。主要原因是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是劳动争议仲裁业务专项经费较2021年增加5万元，公益二类人员包干经费48万元从项目调整至基本支出人员经费，导致项目总金额减少43万元。从而导致2022年预算较2021年下降26.21%。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1114.87万元，其中：

人员经费931.95万元，主要包括：基本工资248.37万元、津贴补贴264.63万元、绩效工资29.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.59万元、职工基本医疗保险缴费113.66万元、住房公积金101.59万元、其他工资福利支出14.36万元、离休费36.42万元、医疗费补助45.77万元；

公用经费182.92万元，主要包括：办公费30.73万元、印刷费4万元、水费1万元、电费13.5万元、邮电费5万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费4万元、会议费1.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费2.5万元、工会经费16.1万元、福利费20.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用44.64万元、其他商品和服务支出16.83万元、办公设备购置1.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出478万元，比上年减少43万元，下降8%，减少原因主要是：2021年公益二类经费包干经费48万元以项目形式拨付，而2022年从基本支出中列支，此外，劳动争议仲裁业务专项经费较2021年增加5万元，从而导致项目总金额减少43万元。主要包括：本年财政拨款安排478万元（其中，一般公共预算拨款安排 478万元）。

项目包括：1、技能人才专项经费项目。预算经费50万元，与上年预算持平。主要用于全市职业技能各项工作开支。

2、人社专项经费项目。预算经费40万元，与上年预算持平。主要用于向上争取、信访维稳、人社各项业务支出等。

3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费30万元，比上年预算增加5万元，增长20%。主要用于全市劳动人事争议仲裁业务支出。

4、专家津贴项目。预算经费33万元，与上年预算持平。主要用于评选黄石市有突出贡献专家支出及专家津贴。

5、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元，与上年预算持平。主要用于全市三支一扶工作支出。

6、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元，与上年预算持平。主要用于全市继续教育培训支出及事业单位人事管理支出。

7、工伤专项经费项目。预算经费36万元，与上年预算持平。主要用于全市工伤调查、工伤认定、劳动能力鉴定等相关支出。

8、智慧人社及法治建设专项经费。预算经费50万元，与上年预算持平。主要用于全市12333专线运维及社会保障卡的发行与管理支出。

9、人社信息化运维经费项目。预算经费180万元，与上年预算持平。主要用于人社信息化建设、专网运维及金保工程运维等支出。

10、社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元，与上年预算持平。主要用于社保基金预决算编制、基金管理业务集训、全市社保基金及就业专项资金监管等支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为182.92万元，比上年增加19.56万元，增长12%，增加原因主要是：2022年公用经费中新增驻村帮扶资金5万元，以及人员编制数变动，故导致本年机关运行预算有所增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费30.73万元、印刷费4万元、水费1万元、电费13.5万元、邮电费5万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费4万元、会议费1.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费2.5万元、工会经费16.1万元、福利费20.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用44.64万元、其他商品和服务支出16.83万元、办公设备购置1.5万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算13.5万元，比上年预算减少1.5万元，下降10%。主要原因：一是受疫情影响，近两年本单位未安排职工出国（境），故2022年因公出国（境）预算减少了1万元；二是疫情期间提倡减少堂食，本单位公务接待数量减少，故公务接待费预算减少0.5万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算6万元，比上年预算减少1万元，下降14%，主要原因是受疫情影响，近两年本单位未安排职工出国（境），故2022年因公出国（境）预算减少了1万元。

2、公务用车购置及运行费预算 4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算3.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降13%，主要原因是疫情期间提倡减少堂食，本单位公务接待数量减少，故公务接待费预算减少0.5万元。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算 56.5万元，比上年增加26万元，增长85%。增加的主要原因：2022年增加了法律诉讼服务和物业管理服务的采购预算，故导致本年度采购预算增加幅度较大。

其中：货物类政府采购预算7.5万元，主要是集中采购办公设备、复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算49 万元，主要是法律咨询、法律诉讼、印刷费、物业管理服务等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位占有房屋面积7605.3平方米；单价 50 万元以上的通用设备4台；单价 100 万元的以上专用设备3台；现有公务用车 1辆，其中，应急保障用车 1辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算478万元，10个项目，比上年减少43万元，下降8%。根据以前年度绩效评价结果，优化人社信息化运维经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、人社信息化运维经费项目。

（1）项目概况：该项目由本单位内设机构黄石市人力资源社会保障信息化建设办公室申请设立，因该办财务自2018年1月起与本单位合并，故自2019年起设立该项目，用于人社信息化建设及系统、专网运维等支出。

（2）项目内容：2022年该项目主要用于支付黄石市人社局（含各二级单位）保障业务正常运转的各种光纤租赁以及IDC机房租赁费用；支付黄石市人社局金保工程IDC机房内设备维护保障费用；完成2021年省人社厅下达的电子社保卡签发任务以及电子社保卡应用开发任务所产生的宣传开发费用。

（3）立项依据：《关于印发“中华人民共和国社会保障卡”管理办法的通知》（人社部发〔2011〕47号）。

（4）实施单位：黄石市人力资源和社会保障局

（5）项目期：2022年

（6）年度预算安排：2022年预算安排180万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：推进人社信息化建设更加便民，夯实网络安全基础，实现让网络多跑路，群众少跑腿 。

产出指标：详见表格。

效益指标：详见表格。

满意度指标：详见表格。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

项目1

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

项目2

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）