正文
2022年度黄石市人力资源和社会保障局
汇总部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
(一)、对空表的说明
(二)、对其他情况的说明
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算表
第一部分 部门主要职责
2019年，根据黄石市机构改革方案，黄石市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级单位。单位主要职责包括：
（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。
（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。
（5）承担市政府人才工作的综合管理。
（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。
（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。
（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（11）完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
本部门预算为汇总预算，有7个独立的预算编制单位，包括：
1、本级预算单位1个，局机关内设办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）等16个科室。
2、下属单位具体包括：
参照公务员法管理事业单位3个：分别为黄石市劳动就业局、黄石市社会保险事业局、黄石市劳动保障监察支队。
公益一类事业单位2个：分别为黄石市人才中心、黄石市人事考试院。
公益二类事业单位1个：黄石市就业训练中心，该中心为黄石市劳动就业局下属单位。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市人力资源和社会保障局汇总所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出；2022年度收支总预算18645.25万元。其中：
1、收入预算情况 。2022年度收入预算18645.25万元， 比上年预算减少了13906.17万元，下降43%。其中，一般公共预算拨款收入18645.25万元，占本年收入100%，包括经费拨款18645.25万元。
收入减少原因：一是由于2022年本部门各单位基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是本部门2022年项目支出预算较2021年减少13066万元，主要是由于2022年财政对社保基金的补助减少了13000万元，其他部分常年性项目合计减少了66万元。
2、支出预算情况。2022年度支出预算18645.25万元， 万元， 比上年预算减少13906.17万元，下降43%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出18644.05万元，占本年支出99.99%；自然资源海洋气象等支出1.2万元，占本年支出0.01%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出3585.25万元，占总支出的19%；项目支出15060万元，占总支出的81%。
支出减少原因：
（1）一是由于2022年本部门各单位基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；
（2）二是本部门2022年项目支出预算较2021年减少13066万元，主要是由于2022年财政对社保基金的补助减少了13000万元，其他部分常年性项目合计减少了66万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算18645.25万元， 比上年预算减少了13906.17万元，下降43%。减少原因：一是由于2022年本部门各单位基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是本部门2022年项目支出预算较2021年减少13066万元，主要是由于2022年财政对社保基金的补助减少了13000万元，其他部分常年性项目合计减少了66万元。
收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：社会保障和就业支出18644.05万元，占本年支出99.99%；自然资源海洋气象等支出1.2万元，占本年支出0.01%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出18644.05万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少13907.37万元，下降43%。主要原因：一是由于2022年本部门各单位基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是本部门2022年项目支出预算较2021年减少13066万元，主要是由于2022年财政对社保基金的补助减少了13000万元，其他部分常年性项目合计减少了66万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出18644.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18644.05万元，占本年支出100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1592.87万元，比上年预算增加减少565.94万元，下降26.21%。主要原因:市人社局2022年在编人员五项奖励性补贴未列入年初预算，导致基本支出较2021年减少，此外，项目经费减少43万元，故导致本年预算下降26.21%。
（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算数为248.25万元，比上年预算增加10.47万元，增长4.4%。主要原因是2021年新招录公务员共计7人，人员经费及公用经费的基本支出也随之增加。
（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022年预算数为478.16万元，比上年预算减少204.6万元，下降29.97%。主要原因是2022年度工资结构调整。
（4）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为1087.24万元，比上年预算减少264.83万元，下降20%。主要原因：一是由于2022年基本支出中职工五项奖励性补贴暂未纳入年初预算，从而导致本年度基本支出预算总体减少；二是部分项目资金有所减少。
（5）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为258.73万元，比上年预算增加58.73万元，增加29%。主要原因:2022年黄石市人才中心新增在汉黄石籍专家工作经费20万元和大学生就业创业服务40万元，此外，人员经费有所减少。
（6）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算40万元，比上年预算增加40万元，主要原因：2021年黄石市就业训练中心包干经费40万元纳入黄石市就业管理局年初预算中管理，未单独编制部门预算，2022年按照财政部门要求，该中心单独编列预算，故导致以上差异。
（7）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项），2022年预算938.8万元，比上年预算增加18.8万元，增加2%,主要原因:黄石市人事考试院2022年商品和服务支出较2021年有所增加。
（8）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出（项）2022年预算数为500万元，与上年预算持平。
（9）社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为10000万元，比上年预算减少16500万元，减少62%，主要原因：2022年财政对基本养老保险基金的补助资金减少16500万元。
（10）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为3500万元，比上年预算增加3500万元，主要原因：2022年财政对工伤保险基金的补助增加3500万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出3585.25万元，其中：
人员经费2644.52万元，主要包括：基本工资739.14万元、津贴补贴526.32万元、绩效工资363.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.18万元、职业年金缴费27.26万元、职工基本医疗保险缴费307.36万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金273.21万元、其他工资福利支出34.36万元、离休费36.42万元、退休费18万元、医疗费补助78.26万元；
公用经费940.73万元，主要包括：办公费178.43万元、印刷费11万元、咨询费1.2万元、水费7万元、电费32.5万元、邮电费13.7万元、物业管理费1.2万元、差旅费22.3万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费12.8万元、会议费1.7万元、培训费0.3万元、公务接待费8.3万元、劳务费105.85万元、委托业务费281.1万元、工会经费45.27万元、福利费51.18万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费用106.69万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出31.51万元、办公设备购置1.5万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出15060万元，比上年减少13066万元，下降46%，减少原因主要：一是2021年公益二类经费包干经费以项目形式拨付，而2022年从基本支出中列支；二是2022年财政对基本养老保险基金的补助减少16500万元，财政对工伤保险基金的补助增加3500万元，对基金的补助总计减少了13000万元；三是部分常年性项目金额有所减少。主要包括：本年财政拨款安排15060万元（其中，一般公共预算拨款安排15060万元）。
项目包括：1、技能人才专项经费项目。预算经费50万元，与上年预算持平。主要用于全市职业技能各项工作开支。
2、人社专项经费项目。预算经费40万元，与上年预算持平。主要用于向上争取、信访维稳、人社各项业务支出等。
3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费30万元，比上年预算增加5万元，增长20%。主要用于全市劳动人事争议仲裁业务支出。
4、专家津贴项目。预算经费33万元，与上年预算持平。主要用于评选黄石市有突出贡献专家支出及专家津贴。
5、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元，与上年预算持平。主要用于全市三支一扶工作支出。
6、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元，与上年预算持平。主要用于全市继续教育培训支出及事业单位人事管理支出。
7、工伤专项经费项目。预算经费36万元，与上年预算持平。主要用于全市工伤调查、工伤认定、劳动能力鉴定等相关支出。
8、智慧人社及法治建设专项经费。预算经费50万元，与上年预算持平。主要用于全市12333专线运维及社会保障卡的发行与管理支出。
9、人社信息化运维经费项目。预算经费180万元，与上年预算持平。主要用于人社信息化建设、专网运维及金保工程运维等支出。
10、社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元，与上年预算持平。主要用于社保基金预决算编制、基金管理业务集训、全市社保基金及就业专项资金监管等支出。
11、配套就业补助经费项目。预算经费500万元，与上年预算持平。主要用于就业专项事务开展。
12、公共就业服务运行维护经费项目。预算经费60万元，与上年预算持平。主要用于弥补档案托管等业务停止收费后的机构运转费用和全市公共就业网络等平台的建设维护。
13、创业促就业工作经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加15万元，增长60%。主要用于支持建设全国创业先进城市。
14、档案管理费用（含库房租赁费用）项目。预算经费116万元，比上年预算减少24万元，减少17%。主要用于档案管理、库房租赁各项工作开支。
15、社保综合服务费用项目。预算经费76万元，比上年预算减少24万元，减少24%，主要用于社保大厅各项业务支出等。
16、社会保险参保扩面与风险防控费用项目。预算经费100万元，比上年预算增加60万元，增长150%。主要用于社会保险扩面征缴工作各项业务支出。
17、综合柜员制信息系统建设费用项目。预算经费100万元，比上年预算减少80万元，减少44%，主要用于省集中信息系统年度建设维护费用。
18、企业老工伤地方财政配套资金项目。预算经费3500万元，新增项目。主要用于发放企业老工伤配套资金。
19、企业职工基本养老保险地方财政配套资金。预算经费10000万元，比上年预算减少16500万元，减少62%，主要用于弥补全市企业职工基本养老保险基金缺口。
20、劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费。预算经费30万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于劳动保障法律法规宣传和劳动保障监察执法办案相关经费：(一)劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;(二)开展全市劳动保障监察员、协管员业务培训，印发业务指导书籍加强劳动保障监察办案水平;(三)保障跨地区办案经费;(四)拓展、创新本地劳动保障监察事业发展; (五)利用城市公交巴士移动宣传劳动法律法规，提高劳动者维权意识;(六)劳动保障监察执法人员服装配置。
21、在汉黄石籍专家工作经费项目。预算经费20万元，比上年预算增加20万元，增长100%。主要用于为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作。
22、大学生就业指导服务项目。预算经费40万元，比上年预算增加40万元，增长100%。主要用于完成市委、市政府下达的各项就业年度工作任务。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为940.73万元，比上年增加75.69万元，增长9%，增加原因主要是：2022年公用经费中新增驻村帮扶资金，以及人员编制数变动，故导致本年机关运行预算有所增加。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费178.43万元、印刷费11万元、咨询费1.2万元、水费7万元、电费32.5万元、邮电费13.7万元、物业管理费1.2万元、差旅费22.3万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费12.8万元、会议费1.7万元、培训费0.3万元、公务接待费8.3万元、劳务费105.85万元、委托业务费281.1万元、工会经费45.27万元、福利费51.18万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费用106.69万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出31.51万元、办公设备购置1.5万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算26万元，比上年预算减少1.3万元，下降5%。主要原因：一是受疫情影响，近两年本部门未安排职工出国（境），故2022年因公出国（境）预算减少了1万元；二是疫情期间提倡减少堂食，本部门公务接待数量减少。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算6万元，比上年预算减少1万元，下降14%，主要原因是受疫情影响，近两年本部门未安排职工出国（境），故2022年因公出国（境）预算减少了1万元。
2、公务用车购置及运行费预算 11.2万元，与上年对比增加0.1万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费11.2万元，与上年对比增加0.1万元，增加0.9%，主要原因：疫情期间，公务车使用频率较高，导致相关运维费相应增加。
3、公务接待费预算8.8万元，比上年预算减少0.4万元，下降4%，主要原因是疫情期间提倡减少堂食，本部门公务接待数量减少。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算 133万元，比上年减少35.81万元，减少21%。减少的主要原因：按照政府采购目录和限额标准规定，2022年本部门政府采购项目减少，故政府采购预算金额减少。
其中：货物类政府采购预算28.5万元，主要是集中采购办公设备、复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算104.5万元，主要是法律咨询、法律诉讼、印刷费、物业管理服务、车辆维修和保养服务等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积28722.73平方米；单价 50 万元以上的通用设备5台；单价 100 万元的以上专用设备3台；现有公务用车5辆，其中，应急保障用车 2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算15060万元，22个项目，比上年减少13066万元，下降46%，根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、人社信息化运维经费项目。
（1）项目概况：该项目由本单位内设机构黄石市人力资源社会保障信息化建设办公室申请设立，因该办财务自2018年1月起与本单位合并，故自2019年起设立该项目，用于人社信息化建设及系统、专网运维等支出。
（2）项目内容：2022年该项目主要用于支付黄石市人社局（含各二级单位）保障业务正常运转的各种光纤租赁以及IDC机房租赁费用；支付黄石市人社局金保工程IDC机房内设备维护保障费用；完成2021年省人社厅下达的电子社保卡签发任务以及电子社保卡应用开发任务所产生的宣传开发费用。
（3）立项依据：《关于印发“中华人民共和国社会保障卡”管理办法的通知》（人社部发〔2011〕47号）。
（4）实施单位：黄石市人力资源和社会保障局
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排180万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：推进人社信息化建设更加便民，夯实网络安全基础，实现让网络多跑路，群众少跑腿 。
产出指标：详见表格。
效益指标：详见表格。
满意度指标：详见表格。
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 人社信息化运维经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 180万元 | 其中：当年市级财政资金 | 180万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：完成企业养老保险省集中系统本地化服务上线及三代社保卡发行工作。 年度目标：推进人社信息化建设更加便民，夯实网络安全基础，实现让网络多跑路，群众少跑腿的目标。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 发行第三代社会保障卡20万张 | 20万张 | 计划标准 | |||
质量指标 | 人社业务经办系统故障不超过3次 | 少于3次 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 日常运维期限 | 全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 项目实际成本与预算比率 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 新增退休人员使用社保卡领取养老待遇 | 不低于95% | 计划标准 | |||
经济效益 | 惠民服务 | 效果显著 | 与上年比较 | ||||
可持续影响 | 电子社保卡签发量超过持卡人数的50% | 50% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
2、就业配套补助经费项目。
（1）项目概况：深入开展社会矛盾化解，解决去产能淘汰落后产能工作过程中产生的就业困难问题，充分发挥就业补助资金作用，切实落实各项就业创业扶持政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，结合就业、再就业、创业促就业工作开展就业资金专项工作。
（2）项目内容：在严格审核的前提下，及时足额发放灵活就业困难人员社保补贴，职业培训补贴及创业培训补贴等就业推进项目资金，缓解地区就业压力，完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。
（3）立项依据：《就业补助资金管理办法》(财社〔2017〕164号)、《湖北省就业资金管理办法》（鄂财社发〔2017〕102号）
（4）实施单位：黄石市劳动就业管理局
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：完成好市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。
产出指标：详见表格。
效益指标：详见表格。
满意度指标：详见表格。
项目支出绩效目标批复表
2022年度
项目名称 | 就业配套补助经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 500万元 | 其中：当年市级财政资金 | 500万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市劳动就业管理局 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 38000 | 计划标准 | |||
就业困难人员再就业人数 | 12000 | 计划标准 | |||||
下岗失业再就业 | 19000 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 符合就业政策享受对象补贴发放准确率 | 100% | 计划标准 | ||||
职业培训合格率 | 100% | 计划标准 | |||||
创业培训合格率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 符合就业政策享受对象补贴发放完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 实际支出和预算支出的比率 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “零”就业家庭消除率 | 100% | 计划标准 | |||
登记失业率 | ≤4.5% | 计划标准 | |||||
提高劳动者工作技能 | 显著提高 | 与上年比较 | |||||
可持续影响 | 维护社会稳定，促进社会发展 | 促进社会就业，促进社会稳定，促进社会发展。 | 计划标准 | ||||
巩固就业成果 | 100% | 与上年比较 | |||||
政策知晓率 | ≥85% | 问卷或电话调查 | |||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
3、档案管理费用（含库房租赁费用）项目。
（1）项目概况：为参保人员打印年缴费明细并印制保险手册，整理档案等业务
（2）项目内容：免费为参保职工提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务。
（3）立项依据：1、根据鄂养老局（鄂养保函[2013]52号）文件精神，自2013年我单位取消企业退休人员社会化管理服务的征收，免费为参保退休人员提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务；2、根据湖北省劳动厅关于使用《职工养老保险手册》若干具体问题的规定，鄂劳函[1992]329号文件精神，为每位参保职工发放手册，并按年核查个人信息。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排116万元，比上年减少24万元，下降17%。全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：方便参保人员档案查询，维护社会稳定。
产出指标：详见表格。
效益指标：详见表格。
满意度指标：详见表格。
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 档案管理、成本费用 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 116万元 | 其中：当年市级财政资金 | 116万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市社会保险事业局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 方便参保人员档案查询、维护社会稳定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 服务档案查询利用 | 3000人次 | 计划标准 | |||
质量指标 | 退休人员档案整理差错率 | 0 | 计划标准 | ||||
档案管理投诉 | 0 | 媒体公开、公众投诉、上级部门检查 | |||||
时效指标 | 接收办理退休人员档案完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 项目实际成本与预算比率 | ||||
效益 指标
| 社会效益 | 档案查询利用率 | 100% | 计划标准 | |||
可持续影响 | 档案管理更加规范 | 效果显著 | 与上年比较 | ||||
服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 | ||||
公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |||||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
4、企业老工伤地方财政配套资金项目。
（1）项目概况：根据市政府意见和老工伤领导小组会议精神，市财政每年补贴约5000万元兜底市本级破产企业及市属下放城区破产企业（包括我市矿务局、冶钢集团和七约山三家国企）老工伤所需费用。
（2）项目内容：财政对企业老工伤地方财政配套资金的补助。
（3）立项依据：根据市政府意见和老工伤领导小组会议精神，市财政每年补贴约5000万元兜底市本级破产企业及市属下放城区破产企业（包括我市矿务局、冶钢集团和七约山三家国企）老工伤所需费用。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排3500万元，2021年3月从市医保局移交到市社保局。全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：保障破产企业工伤参保人员、退休人员、离休干部、军转干部正常享受待遇。
产出指标：详见表格。
效益指标：详见表格。
满意度指标：详见表格。
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 企业老工伤地方财政配套资金 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 3500万元 | 其中：当年市级财政资金 | 3500万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市社会保险事业局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ 新增项目R | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 保障破产企业工伤参保人员、退休人员、离休干部、军转干部正常享受待遇。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 效益 指标
| 数量指标 | 享受老工伤配套资金待遇人数 | 1万人次 | 计划标准 | |||
享受待遇落实率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 享受待遇落实率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 项目实际成本与预算比率 | ||||
社会效益指标 | 享受待遇合规率 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响 | 促进社会和谐稳定 | 效果显著 | 与上年比较 | ||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
5、企业职工基本养老保险地方财政配套资金项目。
（1）项目概况：根据《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》（国发〔2018〕18号）和《人社部和财政部关于印发企业职工基本养老保险基金中央调剂制度实施办法的通知》（人社部发〔2018〕59号）文件，我省实施中央调剂制度后，将实行“调剂金+中央转移支付补助+对收支缺口大的风险地区倾斜”的政策。由于倾斜政策有较大的不确定性，2022年所产生的基金缺口，将由省里和地方按60%和40%承担。
（2）项目内容：财政企业职工基本养老保险地方财政配套资金的补助。
（3）立项依据：根据《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》（国发〔2018〕18号）和《人社部和财政部关于印发企业职工基本养老保险基金中央调剂制度实施办法的通知》（人社部发〔2018〕59号）文件。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排10000万元，比上年减少16500万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：为确保两厅对我市本级企业养老保险基金核查工作的顺利完成，保证省级统筹调剂金及时到位，确保企业养老金按时足额发放到位。
产出指标：详见表格。
效益指标：详见表格。
满意度指标：详见表格。
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 企业职工基本养老保险地方财政配套资金 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 10000万元 | 其中：当年市级财政资金 | 10000万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市社会保险事业局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 为确保两厅对我市本级企业养老保险基金核查工作的顺利完成，保证省级统筹调剂金及时到位，确保企业养老金按时足额发放到位。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 效益 指标
| 数量指标 | 市本级企业退休人员发放 | ≥19万人次 | 计划标准 | |||
享受待遇落实率 | 100% | 计划标准 | |||||
正常退休资格确认率 | 100% | 计划标准 | |||||
养老待遇投诉事件处理率 | 100% | 计划标准 | |||||
质量指标 | 发放准确率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 发放及时率 | 100% | 按月发放 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 项目实际成本与预算比率 | ||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 每月按时完成企业职工基本养老金发放和每年的调待工作，提高退休人员待遇水平，为维护社会稳定做贡献。 | 计划标准 | ||||
可持续影响 | 可持续影响 | 确保养老基金的可持续运转 | 计划标准 | ||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
6、社会保险参保扩面与风险防控费用项目。
（1）项目概况：社会保险覆盖面逐步扩大，社会保险费征缴额持续增长，为保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。
（2）项目内容：保障劳动者权益，应保尽保，加强社会保险扩面征缴工作。
（3）立项依据：《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》（鄂政办发[2008]1号）
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排100万元，比上年增加60万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。
产出指标：详见表格。
效益指标：详见表格。
满意度指标：详见表格。
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 社会保险参保扩面与风险防控费用 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 100万元 | 其中：当年市级财政资金 | 100万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市社会保险事业局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 为确保两厅对我市本级企业养老保险基金核查工作的顺利完成，保证省级统筹调剂金及时到位，确保企业养老金按时足额发放到位。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 效益 指标
| 数量指标 | 全面扩面新增企业参保人员 | 1.5万 | 计划标准 | |||
质量指标 | 确保扩面征缴收入及人数完成省下达任务 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 养老保险待遇领取资格认证完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 项目实际成本与预算比率 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 规范社会保险申报，提升单位参保登记率 | 90% | 问卷调查 | |||
社会效益 | 保障劳动者合法权益，健全养老保险体系，提升社保参保率 | 90% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 构建长效机制，加强社保费及时足额征收，改善民生 | 效果显著 | 与上年比较 | ||||
服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 | ||||
公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |||||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
7、综合柜员制信息系统建设费用项目。
（1）项目概况：湖北省企业职工社会保险集中信息系统上线，需常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理。
（2）项目内容：湖北省企业职工社会保险集中信息系统年度建设维护费用。
（3）立项依据：省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省企业职工社会保险信息系统市（州）上线准备及实施工作方案》的通知（鄂人社函【2021】14号）。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排180万元，比上年减少80万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：推动社保服务信息化、制度化、规范化。
产出指标：详见表格。
效益指标：详见表格。
满意度指标：详见表格。
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 综合柜员制信息系统建设费用 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 100万元 | 其中：当年市级财政资金 | 100万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市社会保险事业局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局局 | ||||
项目属性 | 持续性项目R 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 为确保两厅对我市本级企业养老保险基金核查工作的顺利完成，保证省级统筹调剂金及时到位，确保企业养老金按时足额发放到位。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 效益 指标
| 数量指标 | 养老、失业、工伤统一平台经办率 | 100% | 计划标准 | |||
质量指标 | 各项工作验收合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理 | 2022年12月前 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 项目实际成本与预算比率 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优化社保领域营商环境 | 效果显著 | 与上年比较 | |||
可持续影响指标 | 长效推动社保服务信息化、制度化、规范化 | 效果显著 | 与上年比较 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
项目1
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 智慧人社及法治建设 专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 50万元 | 其中：当年市级财政资金 | 50万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：推进社会保障卡的发行和应用，夯实信息化建设安全基础，进一步加强12333电话咨询服务。 年度目标：大力协调推进信息化应用项目建设，落实“互联网+人社”行动计划。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 12333电话服务接听量 | 7万人次 | 计划标准 | |||
社保卡窗口接待量6.5万人次 | 6.5万人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 12333电话服务投诉量 | 不超过10% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 12333电话服务接听率 | 不低于60% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 费用投入 | 50万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 社保政策知晓率达95%以上 | 95%以上 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12333电话服务满意率90% | 90%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目2
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 工伤专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 36万元 | 其中：当年市级财政资金 | 36万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作。 年度目标：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 年工伤认定 | 1100余人次 | 计划标准 | |||
行政诉讼 | 40余次 | 计划标准 | |||||
年伤残等级鉴定 | 2000余人次 | 计划标准 | |||||
护理等级及其他鉴定 | 2000余人次 | 计划标准 | |||||
非因工丧失劳动能力鉴定 | 500余人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 工伤认定准确性 | 100% | 计划标准 | ||||
病退鉴定准确性 | 95%以上 | ||||||
时效指标 | 工伤认定及时性;在规定时效内完成劳动能力鉴定 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 全年工伤调查、认定及劳动能力鉴定等费用 | 36万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 保障工伤职工合法权益，落实工伤保险待遇；严格依法行政，遵守劳动能力鉴定纪律，进一步保障基金安全。 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 积极促进我市经济发展 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目3
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 技能人才专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 50万元 | 其中：当年市级财政资金 | 50万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：完成机构转型，确保职业技能鉴定向职业技能等级认定平稳过渡。 年度目标：确保全市职业技能等级认定工种全覆盖。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 持续新增等级认定机构评估 | 20家 | 计划标准 | |||
完成专项职业能力考核 | 5000余人 | 计划标准 | |||||
完成等级认定机构考评员培训 | 500余人 | 计划标准 | |||||
职业技能等级认定工作 | 1万人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 确保企业生产稳定性，促进产品技术研发提升，创造可观的经济效益，促进企业发展；促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会。 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 等级认定、制证时限 | 全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 费用支出 | 50万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产 大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 适应经济发展新常态，有利于企业产品升级换代。 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 积极推进黄石社会经济的发展，提高技能型人才整体业务水平。 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目4
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 劳动争议仲裁业务专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 30万元 | 其中：当年市级财政资金 | 30万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：按规定处理仲裁案件，切实保护劳资双方合法权益。 年度目标：按规定处理仲裁案件，切实保护劳资双方合法权益。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 提高仲裁案件结案率 | 达到90% | 计划标准 | |||
提高仲裁案件调解率 | 达到60% | 计划标准 | |||||
质量指标 | 劳动争议案件评审达标率 | 达到90% | 计划标准 | ||||
切实保障劳动者合法权益；定期开展劳动法律法规宣传活动。 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 案件办理时效 | 法定时效内 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 全年费用支出 | 30万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高仲裁案件结案率，切实维护劳资双方合法权益。 | 90%以上 | 计划标准 | |||
提高仲裁案件调解率。 | 60%以上 | 计划标准 | |||||
经济效益 | 积极推进我市和谐劳动关系建设，促进我市经济发展 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 切实维护劳资双方的合法权益，积极营造良好的用工氛围。 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目5
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 人社专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 40万元 | 其中：当年市级财政资金 | 40万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：推进人社部门法治建设工作，加强普法宣传教育，提高职工业务能力，强化群众法律意识；提高信访矛盾化解力度，维护社会稳定；做好职称评审及退休人员办证工作。 年度目标：各项工作取得显著成效，群众服务满意度达95%以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 年度信访接访人次 | 1000余人次 | 计划标准 | |||
职称评审人次 | 约1400人次 | 计划标准 | |||||
组织各类专技人员水平能力测试 | 全年不少于2次 | ||||||
质量指标 | 信访矛盾化解率 | 90%以上 | 计划标准 | ||||
加强法制建设与宣传 | 政策知晓率达90%以上 | 计划标准 | |||||
时效指标 | 信访事项处理时效 | 法定时限内 | 计划标准 | ||||
行政执法案件在规定时效内办结 | 100% | 计划标准 | |||||
《退休证》办理时限 | 即时 | 计划标准 | |||||
职称评审 | 规定时限内 | 计划标准 | |||||
成本指标 | 全年费用支出 | 40万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 促进信访矛盾化解 | 100% | 计划标准 | |||
构建和谐劳动关系 | 100% | 计划标准 | |||||
经济效益 | 确保各项政策落实到位，切实维护群众利益。 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 促进信访矛盾化解，确保人社领域和谐稳定。 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 96%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目6
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 三支一扶工作经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 15万元 | 其中：当年市级财政资金 | 15万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：招募政治素质好、具有敬业奉献精神的高校毕业生，主要安排到乡镇基层从事支农、支医和帮扶乡村振兴等工作。 年度目标：完善年度“三支一扶”计划，做好“三支一扶”年终考核和日常管理服务工作。完善“三支一扶”高校毕业生信息数据库建设。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 新春慰问 | 5.05万 | 计划标准 | |||
2021年新招募65名三支一扶人员 | 65人 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 确保支农、支医、帮扶乡村振兴等基层服务项目切实取得实效 | 65人 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成新春慰问及新招募工作 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 费用支出 | 15万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障 | 100% | 计划标准 | |||
可持续影响指标 | 持续引导高校毕业生到我市基层工作，进一步改善基层人才队伍结构 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 热情周到服务三支一扶人员 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目7
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 社保基金监管专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 20万元 | 其中：当年市级财政资金 | 20万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期、年度目标：对我市社保基金使用情况开展资金审计，确保基金管理的安全性。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 社保基金监管险种 | 5个险种 | 计划标准 | |||
就业专项资金 | 1项专项资金 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 确保社保基金资金、就业专项资金安全性 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 对我市社保基金收支情况开展监督 | 全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 社保基金、就业资金审计。 | 10万元 | 计划标准 | ||||
社保基金监督业务培训；社保基金预决算业务集训；对社保基金政策宣传；对欺诈骗保案的调查取证等经费。 | 10万元 | 计划标准 | |||||
效益 指标 | 社会效益 | 有利于维护社会稳定 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 确保社保基金和就业专项资金安全 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 惠民服务 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目8
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 事业单位人事管理及继续教育培训专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 24万元 | 其中：当年市级财政资金 | 24万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：提高事业单位人员管理及继续教育培训工作效率。 年度目标：完成事业单位业务培训；完成三级岗位评审选聘工作；完成年度事业单位继续教育培训工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 信息化覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||
组织继续教育年培训人次 | 约1.5万人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 保障全市各项事业单位工作正常运行；不断提高我市专业技术人员业务水平。 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 组织事业单位人员培训 | 全年 | 计划标准 | ||||
专技三级岗位评审选聘 | 全年 | 计划标准 | |||||
继续教育公需科目培训时长 | 5天或30学时 | 计划标准 | |||||
成本指标 | 费用支出 | 24万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高事业单位人员管理效率；建立事业单位人员人事电子档案信息系统，提高人事档案管理效能。 | 95%以上 | 计划标准 | |||
经济效益 | 惠民服务 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 推进事业单位人事管理更加规范；不断加强我市专技人员队伍建设。 | 95%以上 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目9
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 专家津贴 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 33万元 | 其中：当年市级财政资金 | 33万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：培养专家人才，评选黄石市有突出贡献专家。 年度目标：培养专家人才，评选黄石市有突出贡献专家。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 评选黄石市有突出贡献专家 | 60人 | 计划标准 | |||
质量指标 | 专家评审符合文件规定 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 按规定时间完成突出贡献专家评选及补贴发放工作 | 全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 一次性发放专家津贴 | 60万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 激发各行业人才为黄石高质量发展提供智力支撑。 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 促进黄石社会经济发展。 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 评选人员专业素质 | 较高 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
评选服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目10
项目支出绩效目标批复表
2022年度
项目名称 | 公共就业服务运行维护经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 60万元 | 其中：当年市级财政资金 | 60万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市劳动就业管理局 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增代管人事档案、劳动关系资料 | 未定 | 计划标准 | |||
质量指标 | 代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率 | 100% | 计划标准 | ||||
公共就业信息网维护率 | 100% | 计划标准 | |||||
档案资料遗失率 | 0 | 计划标准 | |||||
代管资料安全 | 达标 | 计划标准 | |||||
时效指标 | 政策宣传和业务办理及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 实际支出和预算支出的比率 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 公共就业信息网提供就业信息 | 达标 | 计划标准 | |||
资源和数据实现共享 | 达标 | 计划标准 | |||||
可持续影响 | 维护社会稳定，促进社会发展 | 促进社会就业，促进社会稳定，促进社会发展。 | 计划标准 | ||||
巩固就业成果 | 100% | 与上年比较 | |||||
政策知晓率 | ≥85% | 问卷或电话调查 | |||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目11
项目支出绩效目标批复表
2022年度
项目名称 | 创业促就业工作经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 40万元 | 其中：当年市级财政资金 | 40万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市劳动就业管理局 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 扶持创业成功人数 | 4000 | 计划标准 | |||
创业带动就业人数 | 10000 | 计划标准 | |||||
新增返乡创业人数 | 1550 | 计划标准 | |||||
新增一次性创业补贴人数 | 300 | 计划标准 | |||||
担保贷款新增总额 | 13000 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 就业创业优惠政策覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 创业担保贷款及时办结 | 100% | 计划标准 | ||||
奖补资金及时发放 | 100% | 计划标准 | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 实际支出和预算支出的比率 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 加强政策宣传力度 | 达标 | 计划标准 | |||
提供精准政策服务 | 达标 | 计划标准 | |||||
经济效益 | 培育更多创业主体，提高就业岗位供给和就业质量。 | 促进社会就业，促进社会稳定，促进社会发展。 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 巩固就业成果 | 100% | 与上年比较 | ||||
政策知晓率 | ≥85% | 问卷或电话调查 | |||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目12
项目支出绩效目标批复表
（2022年度）
项目名称 | 社保综合服务费用 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 76万元 | 其中：当年市级财政资金 | 76万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市社会保险事业局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局局 | ||||
项目属性 | 持续性项目R 新增项目□ | 项目期 | 2022年 | ||||
年度绩效目标 | 保证系统安全运转，确保真实反映参保人员的各项参保、缴费等信息。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2021年实际实现值 | 预期2022年实现值 | ||||||
产出 指标 效益 指标
| 数量指标 | 全年办理养老保险业务 | 19万人次 | 计划标准 | |||
质量指标 | 确保参保职工缴费数据的及时入账及分账管理 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 业务办理率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 项目实际成本与预算比率 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证养老基金的有效增值 | 效果显著 | 与上年比较 | |||
社会效益指标 | 参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务 | 效果显著 | 与上年比较 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目13：劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费项目。
（1）项目概况：主要用于劳动保障法律法规宣传和劳动保障监察执法办案相关经费。
（2）项目内容：该项目主要用于：（一）劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；（二）开展全市劳动保障监察员、协管员业务培训，印发业务指导书籍加强劳动保障监察办案水平；（三）保障跨地区办案经费；（四）拓展、创新本地劳动保障监察事业发展； （五）宣传劳动法律法规，提高劳动者维权意识；（六）劳动保障监察执法人员服装配置。
（3）立项依据：按照《省人力资源社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（鄂人社发[2016]9号）的文件精神，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以全额保障，为各项执法活动的开展提供支撑。
（4）实施单位：黄石市劳动保障监察支队
（5）项目期：长期
（6）年度预算安排：2022年预算安排30 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，5万元资金来源为单位资金，为纳入预算管理的罚没收入安排。
（7）2022年度项目绩效总目标是：1、有效、持续维护劳动者劳动保障合法权益，维护社会稳定；2、规范用人单位用工行为，巩固和谐劳动关系；3、增强全社会劳动保障法律法规意识。
产出指标：（1）数量指标：检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况500户以上，劳动保障举报投诉案件结案率96%以上；（2）质量指标：群体性突发事件处置率100%；（3）时效指标：法定时效内及时纠正、查处劳动保障违法行为；（4）成本指标：监察协管员工资福利支出2名共计13万元。
效益指标：（1）经济效益指标：全年为企业职工、农民工讨薪；（2）社会效益指标：保障劳动者合法权益、维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系；（3）可持续影响指标：构建和谐劳动关系，保障企业职工，农民工合法权益。
满意度指标：具体指标：群众满意率达98%以上。
项目14：在汉黄石籍专家工作经费项目。
（1）项目概况：为确实做好招才引才工作，促进“资质回黄”，更好服务黄石高质量发展
（2）项目内容：拟搭建黄石市企事业单位与在汉高校专家、教授对接交流平台，建立长效沟通机制，促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。
（3）立项依据：《关于促进在汉黄石籍专家教授与黄石开展产学研用合作的请示》的回复意见。
（4）实施单位：黄石市人才中心
（5）项目期：新增项目
（6）年度预算安排：2022年预算安排20万元，比上年增长（20万元，增长100%。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展，做好柔性招才引才工作。
产出指标：建立专家人才资源库；建立服务平台；设立工作联系站；建好“人才之家”。
效益指标：促进在汉黄石籍专教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。
满意度指标：95%以上
项目15：大学生就业指导服务项目
（1）项目概况、内容、依据：从2015年1月1日起，根据省物价局《关于重新核定全省人力资源和社会保障系统服务型收费项目和收费标准的通知》和省人社厅《关于停止收取流动人员人事档案管理费的紧急通知》的规定，档案实行免费托管，不再收取档案托管费。人才中心目前保存档案约有16万份，为维持人才工作正常运行，不断加强流动人员人事档案管理，更好服务人才和企事业单位，现申请大学生就业指导服务补贴。
（2）实施单位：黄石市人才中心
（3）项目期：持续性项目
（4）年度预算安排：2022年预算安排40万元，比上年增长40万元，增长100%。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（5）2022年度项目绩效总目标是：保障人才服务工作正常有序进行，为黄石重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，完成市委、市政府下达的各项就业工作目标。
产出指标：安排大中专毕业生实习实训1608人；新增人事档案及学生档案9625份；高效毕业生报到率95%；档案查询及时率100%。
效益指标：简化办事流程，加强服务质量；为黄石各用人单位输送人才；完善窗口建设设施；为人才引进保留和用人单位搭建工序平台。
满意度指标：95%以上
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（八）社会保障：是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，通过收入再分配，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。
（九）职业技能鉴定：职业技能鉴定是一项基于职业技能水平的考核活动，属于标准参照型考试。它是由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和实际操作能力做出客观的测量和评价。职业技能鉴定是国家职业资格证书制度的重要组成部分。
（十）“三支一扶”：是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。
（十一）劳动争议仲裁：劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。根据《劳动争议调解仲裁法》第一条与第三条，劳动争议仲裁应当根据事实，合法、公正、及时、着重调解，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
（十二）劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出表
十、2022年国有资本经营预算支出表
