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第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置和人员情况
第二部分 2020 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
六、国有资产占有情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表（共8张）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第五部分 2020年重点项目预算绩效情况说明及批复表
一、档案管理、成本费用项目
二、网络维护、社保大厅运行费用项目
三、地方财政配套资金项目
根据《市财政局关于批复2020年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2020〕19号）的文件要求，现将黄石市社会保险事业局2020年部门预算予以公开，有关情况说明如下：
一、部门概况
黄石市社会保险事业局是黄石市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的财政全额拨款副县级事业单位，承担市本级（含四城区、“两镇一区”，下同）社会保险公共业务管理、参保扩面、企业职工基本养老保险、劳模补充养老保险、市本级机关事业单位养老保险和职业年金等经办管理服务职能，指导各县（市）区机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险等职能。
（一）主要职责
1.贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策，落实我市社会保险制度，提出加快社会保险事业发展具体实施意见和办法，指导全市社会保险经办工作。拟定全市社会保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。承办全市养老保险综合统计汇总、上报工作。
2.负责社会保险的参保登记工作。核定缴费人政策性补缴费额、参保单位和个人缴费基数、滞纳金，按月生存社保核定缴费数据；审核新参保单位和参保人员工资等有关资料报表；核准参保单位的开、并、分、销户和参保人员社会保险异动情况；办理养老保险关系异地转移、参保人员增减异动等手续。
3.组织实施全民参保计划。建立数据动态更新机制和部门数据共享维护机制，推动法定人群养老保险全覆盖；负责对用人单位参加社会保险情况进行书面审查和专项稽核检查；办理灵活就业人员登记参保、用人单位就业人员补缴和加收滞纳金手续。
4.实施机关事业单位养老保险制度改革。办理机关事业单位养老保险登记参保、待遇申领、转移接续等手续；按月核定市本级机关事业单位工作人员基本养老保险费、职业年金，发放并调整机关事业单位退休人员基本养老金、职业年金待遇；负责记录单位和个人职业年金缴费、基金投资收益、资金转移等相关事宜，上解职业年金。
5.负责养老保险个人权益记录工作。建立并管理职工养老保险缴费人个人账户；负责市本级企业职工养老保险和机关事业单位养老保险个人账户分账、记录、利率计算、记账、退费，个人权益记录的生成、查询、打印等工作；办理参保人员养老保险手册发放、审验及遗失补办手续。
6.按时足额发放各项养老保险待遇。按政策调整企业和机关事业单位离退休（职）人员养老保险待遇；经办市本级企业离退休（职）等人员基本养老金和丧葬抚恤金、遗属人员生活困难补助费、离退休干部生活补贴、志愿军退休人员生活补贴、军转退休人员生活补贴、企业副县级退休人员生活补贴、劳模补充养老保险金、大冶湖渔民围网拆除安置补贴、养老保险退费、退休人员计划生育奖励等发放工作。
7.负责退休人员待遇审核与计算工作。受委托承办企业职工正常退休条件资格确认；计算和审核退休（职）人员基本养老金、参保人员死亡丧葬抚恤金、特殊群体生活补贴等待遇。
8.负责离退休（职）人员生存状况认证工作。组织离退休（职）人员、遗属人员、劳模等待遇享受对象生存状况认证；开展异地协助认证工作；定期比对、清理、维护养老保险待遇享受对象基本信息，推进离退休人员社会化管理服务。
9.负责社保档案管理工作。收存、整理、管理市本级企业离退休（职）人员人事档案，提供查询、鉴定、工龄订正等服务；及时为参保单位、参保人员及个人身份参保人员建立档案，收集、整理、立卷、归档各类社保业务档案和文书、财务、基金等档案。
10.防范化解养老保险支付风险。负责市本级职工养老保险各类数据清理、维护、更新；加强社保基金管理风险防控工作，负责内部审计工作，完善并落实内控制度；核查领取养老保险待遇资格，稽核和查处骗取养老保险基金支出、养老保险待遇领取行为，配合税务等部门查处瞒报缴费基数、漏报缴费人数等行为；全面推进社会保障卡银行账户代扣代发和自助缴费；对上争取基金收支缺口补助政策。
11.管理养老保险基金。编制养老保险基金的年度预决算草案及报告期会计报表；办理养老保险的存储等事宜；健全养老保险基金管理台账，定期开展基金对账，定期对养老保险基金运营风险进行预测预警；负责对养老保险费的收支情况进行审核及会计核算；配合有关部门对养老保险基金和财务管理进行审计和调查。
12.推进全市社会保险信息化建设。按照标准化、信息化、规范化要求，推进社会保险公共信息平台、综合柜员制等信息系统建设，提升信息化服务水平。
13.负责养老保险统计工作。全市养老保险数据收集、管理和分析工作，并对养老保险基金运营风险进行预测预警；对全市养老保险基金的收、支、管数据进行统计。
14.指导各县（市）区经办工作。负责指导、检查、督促和考核全市企业、机关事业单位和城乡居民养老保险经办机构的经办管理、风险防控、社保扶贫等工作。
15.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置和人员情况
我局内设12个机构：办公室、稽核审计科、基金管理科、机关事业单位养老保险科、离退休人员管理科、城乡居民养老保险科、离退休人员档案管理科、养老金管理科、待遇审核科、个人账户管理科、缴费核定科、信息管理科。
我局核定财政全额拨款事业编制51名，现实有在职在编人员48名；退休人员30名；编制外聘用人员21名，外包保安、保洁等3名。
二、2020年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
2020年部门预算收入合计24002.54万元，为财政拨款收入。2020年部门预算支出合计24002.54万元，其中，基本支出852.94万元（工资福利支出合计670.14万元，商品和服务支出100.35万元，对个人和家庭的补助支出82.45万元），占总支出3.55%；项目支出23149.60万元，占总支出96.45%。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收支比2019年40051.01万元减少16048.47万元，同比下降40.07%。其中，2020年基本支出比2019年861.01万元减少8.07万元，同比下降0.94%；2020年项目支出比2019年39190万元减少16040.40万元，同比下降40.93%，主要原因是一是地方财政配套资金（对企业职工基本养老保险补助）比2019年减少16000万元，二是根据市财政局要求常年性项目按照年初预算20%比例压减，压减金额为37.40万元。
（三）机关运行安排情况说明
2020年我局机关运行经费安排100.35万元，其中办公费25.45万元，水电费8万元，邮电费5.5万元，差旅费3.6万元，维修（护）费3万元，培训费1万元，其他交通费30.65万元，工会经费10.29万元，福利费12.86万元。
2020年比2019年102.12万元减少1.77万元，同比下降1.73%，主要原因是日常公用经费随人员经费变动减少。
（四）政府采购安排情况说明
2020年我局政府采购预算为33.1万元，比2019年47万元减少13.9万元，同比下降29.57%。全部为货物及服务类，具体明细为：办公设备购置费用5.5万元，会议费1万元，办公经费8.6万元，信息网络及软件购置更新费用5万元，印刷费13万元，合计33.1万元。
（五）财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神，我局严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公经费”，不断压缩“三公”经费。2020年我局财政拨款“三公”经费支出预算1万元，仅为公务接待费用，与去年持平。本单位无“因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行费”。
（六）国有资产占有情况说明
我局未保留公务用车，公务用车数为0，较上年无变化。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津补贴及社会保障缴费等支出。
（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
（四）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的奖金、公用部分及医疗费补助等方面的支出。
（五）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（六）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（八）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四、2020年部门预算公开表
2020年部门预算公开表详见附表（8张）。
五、2020年重点项目预算绩效情况说明及批复表
2020年市财政局批复50万元以上项目有三个，分别为：档案管理、成本费用64万元；网络维护、社保大厅运行费用64万元；地方财政配套资金23000万元。项目支出绩效目标批复表详见附表（3个项目）。
（一）档案管理、成本费用
1.项目立项背景和依据
背景：参保退休人员社会化管理服务工作是社会保险体系的重要内容，社保部门职责是认真做好企业退休人员社会化管理服务工作，协调配合相关部门，各负其责，积极创造条件为企业退休人员社会化管理提供高效优质的服务。
依据：根据鄂养老局（鄂养保函〔2013〕52号）文件精神，自2013年我单位取消企业退休人员社会化管理服务费的征收，免费为参保退休人员提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务；根据湖北省劳动厅关于使用《职工养老保险手册》若干具体问题的规定，鄂劳函〔1992〕329号文件精神，为每位参保职工发放养老保险手册，并按年核查个人信息。
2.项目绩效目标
免费为我市28万参保职工提供退休档案存放、查询及办理调标手续；每年新接收退休人员人事档案5000余份，同时对现有的9万多名退休人员档案进行维护管理、利用服务；及时将参保人员的个人信息情况记录在册，维护参保人员的切身利益。
3.项目绩效评价目的、工作情况
2020年将对该项目具体内容进行逐项落实，保证退休人员档案存档、查询及时无差错，养老保险手册发放率100%，更好地完成企业退休人员社会化管理服务工作。
（二）网络维护、社保大厅运行费用
1.项目立项背景和依据
背景：根据金保工程建设要求，养老保险联网数据上报总量不仅要覆盖到全体参保单位和人员，而且单个数据项目错误率要严格控制。要将联网数据应用分析与当前社保业务紧密结合，充分利用联网数据解决经办管理工作中的难点、重点问题，将数据应用工作推向深入。
依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化政务公开加强政务服务的意见》，充分发挥行政服务中心作用，规范服务中心运行，实行“一站式”管理；根据《湖北省养老保险局关于转发<关于深入开展养老保险全国联网数据整理和应用工作的通知>的通知》（鄂养保函〔2007〕31号）文件精神，为了推进养老保险全国联网工作，充分发挥数据对社会保险宏观决策和经办管理的支撑作用，对参保单位及个人的参保数据进行数据库管理，以便更好地为参保职工服务。
2.项目绩效目标
中期目标：保障参保人员数据的真实性和稳定性，实现社会保险“一站式”服务，实行综合柜员式管理，负责参保人员五个“险种”的登记、申报、核定、对账单打印及退休审批工作。
长期目标：及时将参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务。
3.项目绩效评价目的、工作情况
2020年将对该项目具体内容进行逐项落实，保证业务办理率达到98%以上，实现参保人员数据库及时更新，维护参保企业和个人的合法权益，极大提高群众满意度。
（三）地方财政配套资金
1.项目立项背景和依据
根据《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》（国发〔2018〕18号）和《人社部和财政部关于印发企业职工基本养老保险基金中央调剂制度实施办法的通知》（人社部发〔2018〕59号）文件，我省实施中央调剂制度后，将实行“调剂金+中央转移支付补助+对收支缺口大的风险地区倾斜”的政策。由于倾斜政策有较大的不确定性，当期所产生的基金缺口，将由地方财政全部承担。
2.项目绩效目标
为确保两厅对我市本级企业养老保险基金核查工作的顺利完成，保证省级统筹调剂金及时到位，确保企业养老金按时足额发放到位。
3.项目绩效评价目的、工作情况
资金用于弥补每月市本级企业养老金发放收支缺口，按月完成我市本级企业退休职工养老金发放工作。
附件：
