正文
目录
第一部分黄石市就业训练中心基本情况
一、部门主要职责
二、黄石市就业训练中心构成
第二部分：黄石市就业训练中心2018年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2018年度预算绩效情况
第三部分名词解释
第四部分:黄石市就业训练中心2018年决算表
一、收入支出决算总表（01表）
二、收入决算表（02表）
三、支出决算表（03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（06表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）
一、部门概况
（一）主要职责
一是开展针对全市企业、各类人群的就业再就业技能培训，目前开设的培训项目有计算机、形象设计、西点、育婴师、茶艺师、养老护理与家政保洁、烹饪、美容养生、创业培训等。
二是提供职业技能鉴定服务，目前可以提供维修电工、磨工、化妆师、美甲师等47个核定工种的四级和五级鉴定。鉴定合格人员均颁发相应级别的《职业资格证书》。
（二）单位基本信息(机构设置等)
机构情况：编制数根据黄编文[2017]41号）调整为4个。实际在职人员3名，均为公益二类性质。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1．我单位2018年财政拨款收入数为171.08万元。基本支出收入1.05万元，项目支出收入170.03万元。按照功能分类为公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）41.05万元，职业培训补贴（2080702）25.48万元，社会保险补贴（2080704）18.56万元，职业技能鉴定补贴（2080709）8.39万元，其他就业补助支出（2080799）77.60万元。
2．我单位2017年度实际支出159.26万元，具体情况：公共就业服务和职业技能鉴定机构（公益二类人员经费包干）41.05万元（基本支出1.05万元，项目支出40.00万元），占总支出25.78%；职业培训补贴25.48万元，社会保险补贴18.56万元，职业技能鉴定补贴8.39万元，其他就业补助支出65.78万元，合计支出118.21万元，占总支出74.22%。按照经济分类，工资福利支出40.51万元，商品和服务支出118.75万元。年末财政拨款结转和结余11.82万元。
3．2018年度财政拨款预算数为40.00万元，均为公益二类人员经费包干支出，作为在编人员的工资和五险一金开支。同比2017年度决算财政拨款收入40.00万元无变化。2018年度实际支出159.26万元，其中增加基本支出1.05万元，用作工资调标费用；其余增加的均为项目支出，这些资金用来弥补训练中心日常办公开支和培训办班费用，例如支付给上课老师的课酬、西点班等开班的材料费用。
（二）关于“三公”经费支出说明
“三公”经费2018年度无支出，年初“三公”经费预算为0.10万元，均为公务接待费用。2017年度“三公”经费支出总额0.05万元，均为公务接待费用。“三公”经费支出减少原因是本年度无公务接待活动。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出中2018年度机关运行经费支出0万元，2017年度机关运行经费支出0万元，不存在增减变化。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额0.50万元，均为政府采购货物支出。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。较上年度无变化。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40.00万元，项目名称为公益二类人员经费包干。项目主要用于人员开支，保障了人员工资及五险一金的按时发放和缴纳，充分发挥了项目资金效益，为接下来的工作展开奠定了基础。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
3、商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。
4、对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资等方面的支出。
5、“三公”经费支出：指因公出国出境支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。
6、机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：黄石市就业训练中心关于2018年度部门决算信息公开
