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黄石市人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开说明

   时间:2021-02-05 19:10

目 录

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

二、人员构成情况

第二部分 2021年部门预算表

  一、部门收支总体情况表(01表

  二、部门收入预算情况表(02表

  三、部门支出预算情况表(03表

  四、财政拨款收支预算总表(04表

  五、一般公共预算支出表(05表

  六、一般公共预算基本支出表(06表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表(07表

八、政府性基金预算支出表(08表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行预算增减变化说明

四、政府采购预算增减变化说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费增减变化说明

六、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 50万元以上项目预算绩效目标批复 

一、黄石市人力资源和社会保障局主要职能
  2019年,根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,市人力资源和社会保障局为市政府工作部门,为正县级。内设16个职能科室:办公室(政策法规科)、行政审批服务科、就业促进与失业保险科(农民工工作科)、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科(市职称改革工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、城乡居民养老保险科、基金监督科、表彰奖励任免科、政工科(机关党委办公室、离退休干部科)。

其主要职责包括:⑴贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件,拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施;⑵拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置;⑶负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,拟订就业援助制度和创业扶持政策,牵头拟订高校毕业生就业政策,配合有关部门组织开展国(境)外人员(不含专家)来黄就业工作,拟订就业补助资金使用计划并组织实施,负责就业形势分析研判,失业预测预警工作,保持就业形势稳定;⑷统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,拟订配套办法并组织实施,贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法;⑸承担市政府人才工作的综合管理;⑹会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同,工作人员考核奖惩等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施;⑺贯物落实机关和事业单位人员工资收入分配政策,会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;⑻实施国家功勋荣誉制度,会同有关部门拟订全市表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动;⑼会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;⑽拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施,依法指导处理重大劳动人事争议案件,拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;⑾完成上級交办的其他任务。

  二、黄石市人力资源和社会保障局人员构成情况

我局编制数为67人(含信息化建设办公室5人),其中:行政编制数45人,参公事业编制数7人,公益一类事业编制5人,公益二类事业编制数5人,工勤编制数5人。截止2020年12月份,我局在职在编人数60人(含机关工勤人员),离休3人,退休76人,编内聘用3人。

  三、黄石市人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表(见附件1)

   四、黄石市人力资源和社会保障局2021年度预算增减情况说明
    (一)部门预算收支情况总体说明

我局2021年年初一般公共预算财政拨款收入2158.81万元(基本支出预算数为1637.81万元,项目支出预算数为521万元),比2020年预算数2350.35万元减少了191.54万元,减少幅度为8%。主要是由于2021年我局常年性项目支出较去年减少148.2万元,基本支出减少43.34万元。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

2021年我局一般公共预算基本支出预算数为1637.81万元,其中:工资福利支出1053.65万元,商品和服务支出163.36万元,对个人和家庭补助支出420.8万元。总体上,2021年基本支出预算数比2020年年初预算数1681.15万元减少了43.34万元,减少幅度为3%,主要是由于2021年4名公益二类人员所需经费均纳入项目经费包干使用,故导致本年度基本支出预算减少。

2021年我局一般公共预算项目支出预算数为521万元,其中:公益二类经费包干经费48万元、职业技能专项经费50万元、人社专项经费40万元、劳动争议仲裁业务专项经费25万元、专家津贴33万元、三支一扶工作经费15万元、事业单位人事管理及专技人员继续教育专项经费24万元、工伤专项经费36万元、12333信息平台建设经费50万元、 人社信息化运维经费180万元、社保基金监管专项经费20万元。

2021年项目支出比2020年年初项目预算数减少148.2万元,减少幅度为22%,主要是由于2021年“ 人社信息化运维经费”和“职业技能专项经费”两个项目金额有所减少,其他九个常年性项目金额未压减,故导致项目总金额有所减少。

(三)机关运行预算增减变化说明

    我局2021年机关运行所需日常公用经费年初预算126.89万元,比2020年年初预算136.45万元,减少了7%,主要是由于2020年我局新增退休人员1人,4名公益二类人员所需办公经费纳入项目预算,故导致本年机关运行预算减少。

(四)政府采购预算增减变化说明

我局2021年年初政府采购预算数为30.5万元,比2020年政府采购预算数64.7万元减少了53%。主要是由于2021年湖北省政府集中采购目录及标准与2020年相比变化较大,2021年未纳入目录范围的采购项目我局未编制采购预算,故导致本年度采购预算减少幅度较大。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费增减变化说明

我局2021年“三公”经费支出预算数为15万元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费4万元,因公出(国)境费用7万元。2021年“三公”经费支出比2020年年初预算数减少了6%,主要是2021年因公出国境预算比2020年有所减少。

(六)国有资产占有情况说明

截止202012月31日,我局资产总额为1207.35万元,其中:固定资产1139.07万元,无形资产32.25万元、流动资产36.03万元。

我局目前现有车辆1辆,为机关保留公务用车。

单位价值50万元以上通用设备4台,原值为264万元,净值为80.94万元;单位价值100万元以上专用设备3台,原值为657.04万元,净值为0。

五、有关专业性名词解释
  社会保障:是指国家通过立法,积极动员社会各方面资源,通过收入再分配,保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存,保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会发展状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。
  职业技能鉴定:职业技能鉴定是一项基于职业技能水平的考核活动,属于标准参照型考试。它是由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和实际操作能力做出客观的测量和评价。职业技能鉴定是国家职业资格证书制度的重要组成部分。
  “三支一扶”:是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。
  劳动争议仲裁:劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请,依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。根据《劳动争议调解仲裁法》第一条与第三条,劳动争议仲裁应当根据事实,合法、公正、及时、着重调解,保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定。

   六、50万元以上项目预算绩效目标批复

2021年我局50万元以上项目有三个,分别为: 人社信息化建设运行经费180万元、职业技能鉴定考务费50万元12333信息平台建设经费50万元,项目支出绩效目标批复表、项目申报表分别见附件2、3。

七、预算公开管理文件(见附件4)


附件1:部门单位预算公开.XLS

附件2:2021年50万以上项目批复表.pdf

附件3:2021年部门预算项目绩效申报表.zip

附件4:关于进一步做好预决算公开工作的通知.pdf