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黄石市人力资源和社会保障局(本级)2019年度部门决算公开说明

来源:黄石市人力资源和社会保障局      时间:2020-10-09 09:58

目 录


一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)


一、部门职责

2019年,根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,市人力资源和社会保障局为市政府工作部门,为正县级。主要职责包括:⑴贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件,拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施;⑵拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置;⑶负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,拟订就业援助制度和创业扶持政策,牵头拟订高校毕业生就业政策,配合有关部门组织开展国(境)外人员(不含专家)来黄就业工作,拟订就业补助资金使用计划并组织实施,负责就业形势分析研判,失业预测预警工作,保持就业形势稳定;⑷统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,拟订配套办法并组织实施,贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法;⑸承担市政府人才工作的综合管理;⑹会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同,工作人员考核奖惩等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施;⑺贯物落实机关和事业单位人员工资收入分配政策,会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;⑻实施国家功勋荣誉制度,会同有关部门拟订全市表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动;⑼会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;⑽拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施,依法指导处理重大劳动人事争议案件,拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;⑾完成上級交办的其他任务。

二、机构设置

我局内设16个职能科室:办公室(政策法规科)、行政审批服务科、就业促进与失业保险科(农民工工作科)、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科(市职称改革工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、城乡居民养老保险科、基金监督科、表彰奖励任免科、政工科(机关党委办公室、离退休干部科)。

我局编制数为67人,其中:行政编制数45人,参公事业编制数7人,公益一类事业编制数(信息化建设办公室)5人,公益二类事业编制数5人,工勤编制数5人。截止2019年12月份,我局在职在编人数62人(其中:行政编制45人,参公事业编制6人,公益一类3人,公益二类4人,工勤编制4人),离休3人,退休71人,编内聘用3人。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

2019年我局部门决算收入总额为3045.84万元,其中本年度收入2580.49万元,上年结转465.35万元。2019年部门决算支出总额为3045.84万元,其中:本年支出2841.68万元,年末结转和结余204.16万元。

总体上,2019年支出数比2018年支出数3318.72万元减少了477.04万元,较少幅度为14% 。减少的主要原因:一是2019年由我局代收代付的专项经费减少;二是2018年我局一次性补缴了在编职工2014.10-2017.5养老保险欠款132万元,2019年均为正常缴费。

(二)决算收入增减变化情况

2019年年初我局财政拨款收入数为2014.74万元,年末调整预算收入为2413.69万元,增长幅度为20%。增长原因:一是年中财政拨入国家、省级就业专项资金353万元并由我局代为支付;二是2019年2月补发在编职工2018年7月调资差额47.38万元。

(三)决算支出增减变化情况

2019年年初我局财政拨款支出数为2014.74万元,年末实际支出数为2841.68万元,增长幅度为41%。增长原因为:一是2019年使用了2018年结转资金441.65万元;二是年中由我局代收代付的就业专项资金增加。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2019年我局财政拨款收入总计2873.55万元,其中:本年一般公共预算财政拨款为2413.69万元,占收入总计的84%,上年结转和结余459.86万元,占收入总计的16%。   

2019年我局财政拨款支出总计2873.55万元,其中:本年一般公共预算财政拨款支出为2674.88万元,占总支出的93%,本年年末结转和结余198.67万元,占总支出的7%。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年我局一般公共预算财政拨款支出为2674.88万元,其中:基本支出1652.25万元,项目支出1022.63万元。基本支出分为人员经费和公用经费,人员经费1426.85万元,主要用于支付职工各项工资、津补贴、奖金、住房公积金及社保缴费等;公用经费为225.4万元,主要用于保障局机关正常运转。

(六)“三公”经费支出情况

2019年我局三公经费年初预算数为18万元,其中:公务接待费6万元;公务用车运行费4万元,因公出国(境)费8万元。本年实际支出数为5.68万元,其中:公务接待费3.42万元,国内公务接待批次35次(含招商引资商务接待费),国内公务接待人次283人;公务用车运行费2.26万元,公务车数量为1辆;无因公出国(境)费。2019年三公经费决算数比预算数减少了68%,减少原因:一是2019年我局无因公出国(境)费;二是本年公务车加油使用了加油卡以前年度存量资金。

(七)机关运行经费支出情况

本单位 2019 年度机关运行经费支出225.39万元,比年初预算数增加44.99 万元,增长25%。主要原因是:一是由于我单位为民生部门,业务涉及范围广,各项工作开展均需充足的办公经费作为保障,2019年实际办公费较年初预算有所增加;二是因工作需要职工因公外出较多,导致本年差旅费支出增加;三是年初预算中离退休职工公用经费严重不足,我局在组织离退休干部开展活动时,经费均从办公费中列支,导致本年办公费实际支出超出预算数。

(八)政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购支出总额28.78万元,其中:政府采购货物支出7.62万元、政府采购服务支出21.16万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额26.32万元,占政府采购支出总额的91.45%,其中:授予小微企业合同金额26.32万元,占政府采购支出总额的91.45%。

(九)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,我单位共有车辆1辆,为公务用车,价值为25.32万元;单位价值50万元以上通用设备6台,价值为479.83万元,单位价值100万元以上专用设备1台,价值为460.24万元。

(十)其他情况

本单位未举借政府债务,政府基金预算收支、专项转移支付、扶贫专项资金均为0,财政专项支出均已纳入预算管理。

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金318.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2019年我局项目资金严格按照市财政要求,按月申请预算指标,资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支,坚持专款专用。每年年末,根据项目收入、支出情况按要求做好项目绩效评价工作,确保财政资金充分发挥效益。

从部门整体支出绩效评价情况来看,我局各项工作主要以服务企业、群众为主,单位预算资金均为财政拨款补助收入及上级部门拨款,无其他收入来源。单位预算开支包括两方面,一是保障本单位职工各项工资福利待遇及部门正常运转;二是保障各项业务工作顺利开展,完成上级部门临时交办的任务。我局资金使用产生的效益主要为社会效益,无经济效益。

社会效益方面,一是认真组织我市“三支一扶”招募工作,为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障;二是促进劳动者职业技能提高,为劳动者创造更多就业机会;三是及时受理劳动人事争议案件,依法保障劳资双方的合法权益;四是加快高层次人才队伍和技能人才队伍建设;五是推进事业单位人事管理信息化建设,提升事业单位工作人员的业务水平和能力;六是及时化解信访矛盾,构建和谐劳动关系;七是保障工伤职工权益,落实工伤保险待遇;八是提升12333电话服务质量,提高社保政策知晓率。   

可持续影响效益方面,积极履职尽责,切实保障群众的切身利益,群众满意度达95%以上。                                                                             

附件:2019年黄石市部门整体支出绩效自评表.xls

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019年度9个项目绩效自评结果如下:

1、“12333信息平台建设经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.5万元,执行数为47.5万元,完成预算100%。

主要产出和效益:提升12333电话服务质量,提高社保政策知晓率。

发现的问题及原因:由于经费受限,12333服务热线目前仅安排4名话务员,在话务员满负荷工作时,仍然有大量群众来电无法接听,导致热线接通率过低,影响群众服务感受。

下一步改进措施:建议增加2021年我局该项目预算,按照省人社厅文件“每25万人配备1名话务员”的要求,增加话务员数量至10名,保障12333热线接通率,切实增强群众服务感受。

2、“工伤专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为38万元,执行数为15.08万元,完成预算40%。

主要产出和效益:一是保障工伤职工权益,落实工伤保险待遇;二是提高工伤认定、病退鉴定准确性。

3、“公益二类专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算100%。

主要产出和效益:我局严格按照国家、省、市规定的事业单位工资津贴补贴标准,按月发放4名职工工资、缴纳社会保险费及住房公积金,切实保障了职工的合法权益,充分发挥了项目资金效益,保证了我市各项职业技能鉴定工作的开展。

4、“公务员管理工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算0%,主要是2019年我局为机构改革单位,部分事业单位招考工作暂停,此外,本年还优先使用了2018年结转资金3.6万元,故导致本年项目执行率偏低。

5、“三支一扶工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。

主要产出和效益:主要用于2019年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和2019年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用。

存在的问题:因该专项财政预算有限,无法保障每年三支一扶各项工作开展,截止2019年12月底我局还拖欠考务经费33.68万元。

下一步改进措施:积极与财政部门沟通衔接,争取资金支持。

6、“人社专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为38万元,执行数为34.42万元,完成预算91%。

主要产出和效益:该项目主要用于人社领域各类信访突出群体(个人)维稳工作、向上争取项目政策办公及差旅费、法治建设。

7、“劳动争议仲裁业务专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.75万元,执行数为22.69万元,完成预算96%。

主要产出和效益:2019年,市劳动人事争议仲裁院围绕年初拟定的工作目标和工作要点,按照“预防为主,提高效能,调解优先,依法办案”的总体要求,以维护权益、保障稳定、促进和谐为重点,克服人手少,任务重等困难,在劳动争议的预防和处理上狠下功夫,积极稳妥地处理劳动争议,较好地完成了各项工作任务,积极保障了劳动者的合法权益。

8、“专家津贴”项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元,执行数为3.85万元,完成预算12%,此外还使用了2018年结转资金4.99万元。

主要产出和效益:一是通过黄石市农村乡土拔尖人才评选,在全市选树一批扎根农村、艰苦创业、勇于创新、自强不息的农村实用拔尖人才典型,为深入实施乡村振兴战略,打好精准脱贫攻坚战,推动高质量发展,促进乡村振兴发展,进一步营造人才辈出、人尽其才的良好环境,努力推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。二是通过举办黄石市农村实用人才考察学习班,加强了我市农村实用人才队伍建设,进一步调动了我市农村人才在乡村振兴战略中的示范带动作用和政治意识,提升了我市农村乡土拔尖人才的现代市场经营观念和农业产业化发展思路,启发了各位学员对乡村振兴战略中人才作用发挥的新思路。

9、“职业技能鉴定费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为0万元,完成预算0%,主要是由于2019年优先使用了2018年结转资金36.14万元,故导致预算执行率偏低。

主要产出和效益:一是2019年共组织日常及省考、国考职业技能鉴定2473人,发放证书2074人,获证率83.87%。其中:初级工432人,中级工792人,高级工778人,技师55人,高级技师17人。二是根据国家和省关于鉴定统考工作程序和要求,组织了2019年5月国家职业资格全国统一鉴定(补考)工作。我市报考人数共计13人,职业工种有企业人力资源管理师(一、二、三级)。三是组织了4月、6月、11月全省统一鉴定工作,鉴定人数345人,职业工种有企业人力资源管理师(一、二、三、四级);安全评价师、劳动关系协调员、美容师、美发师、电工、焊工、钳工、汽车维修工,主要级别为一、二级。


存在的问题:因实行网上缴费后鉴定缴费方式发生改变,承办考务工作的单位经费渠道发生变化,2019年鉴定工作集中在10月-12月开展,优先使用了2018年结余资金36.14万元,此外,部分单位因年底财务扎帐未能提供税票,故导致2019年预算资金未使用。

下一步改进措施:参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,进一步完善技能鉴定工作经费支出标准,规范使用流程,推进职业技能等级认定和专项能力考核工作。

(三)绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果与年初预算目标分析和对比,将各项分析结果快速应用于后续工作中,提高资金使用率,保障项目完成质量。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理,加强下一年度项目预算规划。

五、名词解释

社会保障:是指国家通过立法,积极动员社会各方面资源,通过收入再分配,保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存,保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会发展状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。
  职业技能鉴定:职业技能鉴定是一项基于职业技能水平的考核活动,属于标准参照型考试。它是由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和实际操作能力做出客观的测量和评价。职业技能鉴定是国家职业资格证书制度的重要组成部分。
  三支一扶:是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。
  劳动争议仲裁:劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请,依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。根据《劳动争议调解仲裁法》第一条与第三条,劳动争议仲裁应当根据事实,合法、公正、及时、着重调解,保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定。

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

六、附件(公开的决算表格)

       附件: 黄石市人力资源和社会保障局(本级)2019年度公开.xls