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黄石市劳动保障监察支队2019年度部门决算公开说明

来源:黄石市劳动保障监察支队      时间:2020-09-29 19:44

 

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

)决算收入增减变化情况

)决算支出增减变化情况

财政拨款收入支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

“三公”经费支出情况

)机关运行经费支出情况

)政府采购支出情况

)国有资产占用情况

)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附(公开的决算表格)


黄石市劳动保障监察支队2019年度部门决算公开说明

一、部门职责

黄石市劳动保障监察支队的主要职能包括:开展劳动监察,维护劳动者合法权益。宣传法律法规;检查、督促法律法规执行;受理举报投诉;纠正、查处违法行为;负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

黄石市劳动保障监察支队为参照公务员法管理事业单位,单位执行政府会计制度2019年年末实际在编人数为15人,签订劳动合同招用聘用人员3人,共计人数18人。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

我支队2019年收入为268.65万元,其中,人员经费190.72万元,占总收入71%;公用经费33.16万元,占总收入12.34%;项目经费44.77万元,占总收入16.66%。

2019年支出合计为254.89万元。其中,人员经费190.51万元,占总支出74.74%;公用经费29.09万元,占总支出11.41%;项目经费35.29万元,占总支出13.85%。

(二)决算收入增减变化情况

我支队2019年财政拨款收入为268.65万元,比2018年财政拨款收入212.84万元增加了55.81万元,增长幅度为26.22%。2019年财政拨款收入增长原因如下:一是单位发放给职工的各项奖励性补贴基数逐年增长;二是财政下拨2018年7月至12月调资6.76万元;三是省下拨2019年社会保障领域以奖代补奖励资金5万元;四是年初结转15.1万元。

(三)决算支出增减变化情况

我支队2019年支出合计为254.89万元,比2018年支出合计191.65万元增加63.24万元,增幅为32.99% 。其中,2019年工资福利支出190.51万元,比2018年工资福利支出139.28万元增加51.23万元,增幅36.78%,增加的主要原因是由于单位发放给职工的各项奖励性补贴基数逐年增长;商品和服务支出64.38万元,比2018年商品和服务支出51.2万元增加13.18万元,增幅25.74%,增加的主要原因是由于办公费和印刷费增加。

(四)财政拨款收入支出决算情况

我支队2019年财政拨款收入为268.65万元,其中,基本收入223.88万元,占总收入83.34%;项目收入44.77万元,占总收入16.66%。我支队2019年财政拨款支出合计为254.89万元,其中,基本支出219.6万元,占总支出86.15%;项目支出35.29万元,占总支出13.85%。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

我支队2019年一般公共预算财政拨款支出254.89万元,其中,工资福利支出190.51万元,占总支出的74.74% ;商品和服务支出64.38万元,占总支出的25.26%。2019年一般公共预算财政拨款基本支出219.6万元,其中,工资福利支出190.51万元,占基本支出的86.75% ;商品和服务支出29.09万元,占基本支出的13.25%。

(六)“三公”经费支出情况

2019年我支队“三公”经费年初预算数4.9万元,决算2.46万元,执行率50.2%。比2018年“三公”经费决算数3.13万元减少0.67万元,减幅21.4%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费:2019年我支队小车财政核定1辆,实有1辆。2019年公务用车购置及运行费预算3.9万元,全年车辆费用总计2.16万元,2019年公务用车购置及运行费执行率为55.38%;全年车辆费用总计2.16万元比2018年2.97万元(因支队公务用车为特种专业技术车辆,根据市财政局要求2018年度油卡充值计入专用燃料费1.5万元,公务用车购置及运行费1.47万元,合计2.97万元)减少了27.27%,主要是由于我支队厉行节约,严格遵守公务用车使用相关规定。

公务接待费:2019年我支队公务接待费预算1万元,实际使用0.3万元,执行率为30%;实际使用0.3万元比2018年0.16万元增加87.5%,主要是因为2019年相比较同期,公务接待为5次,接待人次38人,但未超过2019年年初预算。

2019年,我支队因公出国(境)费用预算0万元,实际0万元,与2018年因公出国(境)费用持平。

(七)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出29.09万元,比年初预算数33.16万元减少4.07万元,降低12.27%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出。比2018年决算数20.43万元增加8.66万元,增幅42.39%,增加的主要原因是因为我支队2018年10月新增9名公务员并且2019年治欠保支工作业务量继续增加。

(八)政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10.22万元,其中:政府采购货物支出4.8万元、政府采购服务支出5.42万元。授予中小企业合同金额 10.22万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额9.92 万元,占政府采购支出总额的97%。

(九)国有资产占用情况

截至201912月31日,本单位共有车辆1辆,该车辆为特种专业技术用车,主要用于劳动保障监察外出执法办案;单位无价值50万元以上的通用设备或100万元以上的专用设备。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无。

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金35.29万元(其中:使用历年结转办案经费8.63万元,2019年“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”21.67万元,省下拨2019年社会保障领域以奖代补奖励资金4.99万元),占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位项目严格按照项目用途开支,坚持专款专用,使资金规范安全运行

组织开展整体支出绩效评价,评价情况来看,我单位强化项目资金管理,保障了项目今年度的顺利实施                                                                                                                                                                                                                                    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

动保障监察办案(农民工工资清欠)费项目绩效自评综述:项目全年预算数为44.77万元(历年结转办案经费11.27万元,2019年“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”28.5万元,省下拨2019年社会保障领域以奖代补奖励资金5万元),执行数为35.29万元(其中:使用历年结转办案经费8.63万元,2019年“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”21.67万元,省下拨2019年社会保障领域以奖代补奖励资金4.99万元)。完成预算78.83%。主要产出和效益:一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保公积金等费用;三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费;四是保障跨地区办案经费;五是劳动保障监察执法人员服装配置;六是执法车辆运行维护费等。发现的问题及原因:一是项目预算编制精准化有待提升。项目资金实际执行与预算编制存在差异,归根结底是在项目预算编制过程中,没有对项目资金预算进行系统分析,全面梳理,充分沟通。二是财务管理方法科学化有待完善。在实际工作中,我支队财务人员能够严格落实上级对财政支出绩效管理的相关要求,并能够运用绩效管理工作的基本工作方法,但在面对一些新挑战遇到一些非常规问题时,缺乏科学化的绩效管理方式方法来应对。下一步改进措施:一是进一步加强项目预算的系统化。着眼于项目发展的目标和要求,深入研究项目资金情况,对项目计划和方案进一步梳理整合,明确方向、理清思路、突出重点,加强沟通,形成更清晰、更精准、更科学、更有系统性和可控性的项目预算。二是进一步健全财务管理的制度化。进一步健全完善财务管理的各项规章制度的基础上,坚持实用性和可操作性,不断创新财务管理手段,用新思想、新措施为解决当前实际问题做好顶层设计。

(三)绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已对项目进行合理规划绩效目标管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还加强项目结果与预算安排相结合的管理,提高项目绩效资金使用的精准度

五、名词解释

1、劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位、劳动者或其他社会组织遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查,发现和纠正违法行为,并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

2、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、附(公开的决算表格)

      2019年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格.xls