当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财务采购

黄石市劳动就业管理局2019年度部门预算公开补充说明

来源:黄石市人力资源和社会保障局      时间:2019-10-22 14:47

2019年度部门预算公开目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职能

二、单位机构及人员设置

第二部分:2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入预算情况表

三、2019年部门支出预算情况表

四、2019年一般公共预算收支情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出情况表

七、2019年部门“三公”经费支出预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

第三部分:单位2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:2019年度50万元以上项目说明以及预算绩效目标批复表

一、网络运行及档案保管经费绩效目标批复表

二、就业配套补助绩效目标批复表

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位(相当副县级)。主要社会功能是负责全市劳动就业工作。主要工作任务:一是负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策,制定全市劳动就业工作的总体规划和实施方案并组织实施;指导、协调、监察、检查县(市)区劳动就业工作。

二是负责全市国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作。组织实施再就业工程,多渠道筹集并按时足额核拨国有企业下岗职工基本生活费,协调指导国有企业下岗职工出中心再就业;配合有关部门、单位妥善处理出中心下岗职工的劳动关系和社会保险关系的接续。

三是负责全市用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作;组织指导农村劳动力开发就业;开展劳务输出工作,负责流动人员外出就业登记卡及外来人员《就业证》的发放管理;负责用工招聘广告的审核、登记、备案工作及市外用工单位来我市招工招聘的审核、委托招聘工作;负责外国人要来黄就业的审查、办证、备案工作。

四是负责全市劳动力市场管理。指导、协调县(市)区劳动力市场工作的开展;对用人单位私招滥雇行为和非法使用童工及外来劳动力及非法职业中介机构依法进行查处;负责全市非公共职介机构的开办资格审查及办证、备案工作。

五是负责制定全市就业前培训、再就业培训及农村劳动力转移开发培训的工作规划并组织实施。

六是负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用,失业人员的登记、管理和服务等工作。

七是大力开展社区就业服务,指导创办社区就业实体,推动社区就业服务向规范化发展。会同有关部门落实社区就业服务的各项优惠政策。

八是负责劳动就业信息的建立和管理,规范管理全市劳动就业城市网,确保城市网各节点连接畅通,并与省网、全国网正常连接。保证信息运行畅通。

九是负责劳动保障事务代理,为全市各类企业的下岗职工、终止解除劳动合同的失业人员、社会各类就业人员、各类学生毕业后需经市场就业的人员以及股份制企业、外商投资企业、乡镇企业、街道办企业、民营、私营企业及其就业人员提供劳动保障代理服务。

十是上级部门及政府交办的其他事项。

(二)单位机构及人员设置情况

市劳动就业管理局内设9个职能科室,分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、农村劳动力开发就业科(再就业指导办公室)、社区就业服务指导科(创业指导工作办公室)、信息网络科、人力资源市场管理科(人力资源服务办公室)、培训科。

黄石市劳动就业管理局编制数为34个。2019年财政核定在职在编人员34人,退休人员27人。

二、2019年度部门预算表

(一)、2019年部门收支总体情况.docx

(二)、2019年部门收入预算情况表.docx

(三)、2019年部门支出预算情况表.docx

(四)、2019年一般公共预算收支情况表.docx

(五)、2019年一般公共预算支出情况表.docx

(六)、2019年一般公共预算基本支出情况表.docx

(七)、2019年部门三公经费支出预算表.docx

(八)、2019年政府性基金预算支出情况表.docx

三、单位2019年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

我单位2019年财政拨款预算为1716.08万元,其中:1、基本支出拨款预算631.08万元,占总收入36.77%(其中人员经费559.22万元、公用经费71.86万元),2、项目支出拨款预算1085万元,占总收入63.23%(其中网络运行、档案保管经费65万元、创业促就业工作经费20万元、就业配套补助1000万元)。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

我局2019年度部门预算收入总额为1716.08万元,其全部为一般公共预算财政拨款,比上年增加91.17万元,增幅5.31%。增幅主要原因是2019年部门预算中我局增加了7名在职在编职工,其相应的人员经费和公用经费增加所致。项目支出拨款收入1085万元与上年相比无变化。

我局2019年度部门预算支出总额为1716.08万元,比上年增加91.17万元,增幅5.31%。基本支出631.08万元,比上年增加91.17万元,增幅14.45%,主要原因是新增了7名在职在编职工,相应的人员经费和公用经费增加了。项目支出1085万元与上年相比无变化。

(三)机关运行经费执行情况说明

2019年度我局机关运行经费预算安排为71.86万元,比上年59.67万元增加了12.19万元,主要是因为在职在编职工增加了,相应的公用经费增加了所致。具体包括办公费5.90万元,印刷费4万元,水电费6万元,邮电费2万元,差旅费4.90万元,维修费1万元,培训费1万元,公务接待费2.50万元,劳务费5万元,工会经费7.29万元,福利费9.12万元,其他交通费23.15万元。

(四)政府采购执行情况说明

2019年度我局政府采购预算为13.20万元,全部为货物及服务类,其中印刷费8万元,办公用品费5.20万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

我局2016年3月进行了公务用车改革,改革后未保留公务用车,公务用车数为0,相比上年无变化。

(六)财政拨款“三公”经费支出情况说明

我局2019年度三公经费预算安排为2.50万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费为2.50万元。2018年三公经费预算0.84万元,2019年三公经费预算较2018年多1.66万元,原因是2018年三公经费预算安排过低。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(四)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(五)对个人和家庭补助支出:指食品药品监督管理局行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(六)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。

五、2019年度50万元以上项目说明以及预算绩效目标批复表

(一)网络运行及档案保管工作经费

1、项目立项背景和依据

网络运行及档案保管项目费用对标我局信息科、市场科和劳动保障事务代理科日常工作,旨在维持我市公共就业服务机构工作正常运转;局劳动保障事务代理科负责做好下岗失业人员的档案保管工作,保质保量做好此工作,为下岗人员提供优质服务。市行政服务中心“就业分中心”2005年成立,自成立以来,每年支付水电费25万元左右;聘用15人为就业分中心服务,人员费用年均50余万元,全年总费用80余万元。从2010年初起,我局按照相关规定,将档案代理收费全部上缴财政专户,实行收支两条线,这导致我局工作经费严重不足,2010年财政局根据这一情况,研究同意用成本费用来弥补我局费用缺口,2010年财政预算立项“成本费用”50万元,2011年、2012年、2013年、2014年都是按50万元立项,2015年财政压缩项目预算,将我局“成本费用”调整为49万元,2017年财政部门将我局网络运行和成本费用项目合并成网络运行、成本费用一个项目,并将预算定为60万元。2018年更名为网络运行及档案保管项目,财政预算拨款65万。

2、项目绩效目标

通过此专项,开展持续性的网络维护工作,确保公共就业机构能够正常运转,及时为市民提供各种就业服务;保证全市就业网络正常运行,及时为市民提供各种就业信息;分步骤分阶段完成市委、市政府下达的各项工作目标任务。档案工作涉及面广、保密性强、工作量大,代理科全体工作人员认真学习有关政策法规,提高服务和理论水平,增强业务能力,使档案代理工作更加规范、管理更加完善,高效开展各项工作,受到广大3、前来办事人员的称赞。

3、项目绩效评价目的、工作情况

在公共就业服务平台一、二期建设的基础上积极开展就业大数据平台公众应用项目、城区公共就业服务平台维保项目、数据备份存储器采购项目的建设工作,实现公共就业服务平台和其他相关部门公共平台数据对接与融合,形成全市就业大数据应用共享、服务共享的新局面,真正做到“数据多跑路,群众少跑路”,进一步评估档案保管工作和网络信息运行与维护工作的具体效果,查摆工作中存在的问题缺陷,倒逼工作提质增效。

(二)就业配套补助工作经费

1、项目立项背景和依据

作为全国典型的资源枯竭型城市,为尽快扭转社会经济发展的被动局面,近年来,黄石地区不断调整城市发展方向,对标东南沿海经济发达地区,努力提升产业结构,优化产业布局。根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》(财社〔2017〕164号)、省财政厅关于印发《湖北省就业资金管理办法》(鄂财社发【2017】102号)的文件精神,为助力黄石经济转型,深入开展社会矛盾化解,解决去产能淘汰落后产能工作过程中产生的就业困难问题,充分发挥就业补助资金作用,切实落实各项就业创业扶持政策,提高资金使用的安全性、规范性和有效性,结合就业、再就业、创业促就业工作开展就业资金专项工作。

2、项目绩效目标

中期目标是在严格审核的前提下,及时足额发放灵活就业困难人员社保补贴,职业培训补贴及创业培训补贴,缓解地区就业压力。年度目标是完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。

3、项目绩效评价目的、工作情况

灵活就业困难人员的资格认定和审核工作,是发放灵活就业困难人员社保补贴的基础和前提,获得和丧失该项补贴的界定是工作中比较难以把握的环节。对于职业培训和创业培训的补贴发放工作,同样涉及相关资格的认定,在这些不确定因素的影响下,工作开展可能存在违规风险。新年度通过数据对比审核发现,确实在上述环节有一些情况,具体问题业务科室已经及时进行了整改和更正。开展项目绩效评价,也是在前期具体工作的基础上的总结和监督,对于进一步优化工作流程,严格各项审查,推动该专项工作合法合规开展有极大的促进作用。

附件:2019年度50万元以上项目预算绩效目标批复表.docx