目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026年部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

2019年，根据黄石市机构改革方案，黄石市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级单位。单位主要职责包括：

（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。

（5）承担市政府人才工作的综合管理。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有6个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，局机关内设办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、劳动监察科等17个科室。

2、下属单位具体包括：

参照公务员法管理事业单位2个：分别为黄石市劳动就业局、黄石市社会保险事业局。

公益一类事业单位2个：分别为黄石市人才中心、黄石市人事考试院。

公益二类事业单位1个：黄石市就业训练中心，该中心为黄石市劳动就业局下属单位。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2026年度收支总预算8139.75万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算8139.75

万元， 比上年预算增加147.74万元，增长1.85%。其中，一般公共预算拨款收入8139.75万元，占本年收入100%，包括经费拨款8139.75万元，占本年收入100%。

收入增加原因：一是2025年本部门存在在编职工工资调标、职务职级晋升、正常晋级晋档、人员调入等变动情况 ，导致2026年收入预算中基本支出收入较上年增加101.74万元；二是因工作需要，2026年市财政局追加本部门项目预算46万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算8139.75万元，比上年预算增加147.74万元，增长1.85%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出8139.75万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      5623.75万元，占总支出的69.09%；项目支出2516万元，占总支出的30.91%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加101.74万元，增长1.84%，主要是2025年本部门存在在编职工工资调标、职务职级晋升、正常晋级晋档、人员调入等变动情况 ，导致2026年预算中基本支出较上年增加；

（2）2026年项目支出比上年预算增加46万元，增长1.86%，主要是因工作需要，2026年市财政局追加本部门项目支出预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算8139.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出8139.75万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出8139.75万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加147.74万元，增长1.85%。主要原因：一是2025年本部门存在在编职工工资调标、职务职级晋升、正常晋级晋档、人员调入等变动情况 ，导致2026年收入预算中基本支出收入较上年增加101.74万元；二是因工作需要，2026年市财政局追加本部门项目预算46万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出8139.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8139.75万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2406.18万元，比上年预算增加36.58万元，增长1.54%。主要原因：一是2025年市人社局因在职职工工资调标、正常晋级晋档、职务职级晋升、人员调入等因素导致2026年部门预算中基本支出较2025年增加50.58万元；二是2026年全市实施零基预算改革，市人社局对常年性项目共计压减了14万元。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算数为29万元，比上年预算减少5万元，下降14.71%。主要原因是2026年全市实施零基预算改革，市就业局对“劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费”项目压减了5万元。

（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2026年预算数为1424.75万元，比上年预算增加5.41万元，增长0.38%。主要原因：一是2026年全市实施零基预算改革，市就业局对常年性项目压减了15万元；二是因2025年在编人员正常晋级晋档、职务职级晋升、新增人员等原因导致2026年基本支出增加20.41万元。

（4）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2026年预算数为 1752.98万元，比上年预算增加40.48万元，增长2.36%。主要原因：一是2026年全市实施零基预算改革，市社保局对常年性项目压减了20万元；二是因2025年在编人员正常晋级晋档、职务职级晋升、新增人员等原因导致2026年基本支出增加60.48万元。

（5）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为386.83万元，比上年预算增加70.27万元，增长22.2%。主要原因：一是2025年中市财政局向市人才中心追加高校毕业生就业生活补贴专项资金100万元；二是因2025年市人才中心在编在职人员中有1人病逝、1人调出，2026年1人正常退休，导致2026年基本支出预算较上年减少29.73万元。

（6）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2026年预算数为40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（7）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1600万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（8）社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出5623.75万元，其中：

人员经费4924.35万元，主要包括：基本工资924.25万元、津贴补贴641.19万元、奖金1010.84万元、绩效工资224.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.1万元、职业年金缴费185.05万元、职工基本医疗保险缴费379.34万元、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金385.19万元、其他工资福利支出68.6万元、退休费616.74万元、医疗费补助91.81万元、对社会保险基金补助23万元；

公用经费699.4万元，主要包括：办公费121.45万元、印刷费18万元、水费4万元、电费31万元、邮电费14.1万元、物业管理费1.9万元、差旅费25.3万元、维修(护)费13.3万元、公务接待费8.8万元、劳务费119万元、委托业务费14.05万元、工会经费60.87万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费用114.36万元、税金及附加费用13万元、其他商品和服务支出127.72万元、办公设备购置1.35万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出2516万元，比上年增加46万元，增长1.86%，增加原因主要是：因本部门业务工作需要，2026年追加市人才中心“高校毕业生就业生活补贴”项目经费100万元，压减市人社局项目经费14万元，压减市就业局项目支出20万元，压减市社保局项目支出20万元，导致部门整体上项目支出较上年增加46万元。主要包括：本年财政拨款安排2516万元（其中，一般公共预算拨款安排2516万元）。

项目包括：1、人社专项经费项目。预算经费66万元，比上年预算增加26万元，增长65%，增长原因主要是2026年“智慧人社及法治建设专项经费项目”与该专项合并。项目主要用于支付原12333专线话务员劳务费、人社全年律师顾问费、人社政策宣传及其他人社业务支出。

2、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费20万元，比上年预算减少4万元，下降16.67%。主要用于全市事业单位人员培训、专技岗位评审选聘管理及事业单位记功人员奖励等支出。

3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加10万元，增长25%。主要用于劳动争议仲裁各项费用支出。

4、工伤专项经费项目。预算经费77万元，比上年预算增加41万元，增长113.89%，增长原因是2026年“工伤商保合作专项经费项目”与该项目合并。该项目主要用于我市工伤劳动能力鉴定、工伤调查、工伤行政诉讼案件律师服务费及其他工伤业务支出。

5、人社信息化运维经费项目。预算经费180万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于人社信息化管理和设备租赁、平台系统维护。

6、社保基金监管专项经费项目。预算经费15万元，比上年预算减少5万元，下降25%。主要用于社保基金监管、社保基金预决算培训等支出。

7、技能人才专项经费项目。预算经费50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于专项职业能力考核；等级认定机构、技工院校、高技能人才培训基地、技能大师工作室等机构事项评估；发放职业技能等级认定机构奖补等。

8、专家津贴项目。预算经费33万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于市突专家评选支出及专家津贴发放。

9、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于三支一扶人员新春慰问及历年三支一扶招聘费用尾款支出。

10、博士后工作专项经费项目。预算经费70万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市博士后平台建设补助、博士后日常经费补助及博士后安家生活补贴等支出。

11、企业薪酬调查信息发布及国企工资监督检查专项经费项目。预算经费8万元，比上年预算增加8万元，增长100%。主要用于我市企业薪酬调查、信息发布及国有企业内外工资收入监督检查等支出。

12、就业配套补助经费项目。预算经费500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市公共就业创业服务。

13、公共就业服务运行维护经费项目。预算经费75万元，比上年预算减少15万元，降低16.67%。主要用于档案托管代理和市级就业信息化平台的运维。

14、创业促就业工作经费项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市创业服务工作，推动更高质量就业。

15、劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费项目。预算经费25万元，比上年预算减少5万元，降低16.67%。主要用于全市根治欠薪，保障农民工工资及时发放，维护农民工合法权益。

16、社会保险参保扩面与风险防控费用项目。预算经费100万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于社会保险扩面征缴工作、社保违规行为稽核检查以及“一窗通办”12名转隶人员全年费用等。

17、社保综合服务费用项目。预算经费76万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于社保业务政策宣传、办公服务设施设备采购、综合服务业务工作人员工资等各项业务支出。

18、档案管理费用(含库房租赁费用)项目。预算经费106万元，比上年预算减少10万元，降低8.62%。主要用于档案管理、库房租赁各项工作开支。

19、综合柜员制信息系统建设费用项目。预算经费50万元，比上年预算减少10万元，降低16.67%。主要用于省集中信息系统年度建设维护费用、社保服务智能驾驶舱建设和经办服务内控管理智能化等相关费用支出。

20、大学生就业指导服务项目。预算经费40万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于完成市委、市政府下达的各项就业年度工作任务。

21、在汉黄石籍专家工作经费项目。预算经费20万元，与上年预算持平。主要用于保障在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作。

22、高校毕业生就业生活补贴项目。预算经费100万元，比上年预算数增加100万元，增加100%。主要用于完成市委、市政府下达的高校毕业生来黄留黄就业，落实高校毕业生就业补贴政策。

23、考试业务专项经费项目。预算经费800万元，与上年预算持平。主要用于保障市人事考试院承办的各类人事考试费用支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为699.4万元，比上年减少37.22万元，下降5.05%，减少原因主要是：一是2026年全市因公出国(境)费预算由财政部门统一安排，各单位不单列预算，本部门该项预算较上年减少；二是2026年因本部门人员变动、人事考试业务支出调整等原因导致公用经费整体上较2025年减少。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费121.45万元、印刷费18万元、水费4万元、电费31万元、邮电费14.1万元、物业管理费1.9万元、差旅费25.3万元、维修(护)费13.3万元、公务接待费8.8万元、劳务费119万元、委托业务费14.05万元、工会经费60.87万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费用114.36万元、税金及附加费用13万元、其他商品和服务支出127.72万元、办公设备购置1.35万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算20万元，比上年预算减少7.5万元，下降27.27%。主要原因：一是2026年全市因公出国(境)费预算由财政部门统一安排，各单位不单列预算，本部门该项预算较上年减少6万元； 二是本部门坚持厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少6万元，下降100%，主要原因是2026年全市因公出国(境)费预算由财政部门统一安排，各单位不单列预算。

2、公务用车购置及运行费预算11.2万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费11.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算8.8万元，比上年预算减少1.5万元，下降14.56%，主要原因是本部门坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算184.58万元，比上年增加8.88万元，增长5.05%。增加的主要原因：一是市人社局因采购需求变化，导致采购预算较上年增加2.43万元 ；二是市社保局2026年因采购需求变化，导致采购预算较上年增加7万元； 三是市就业局2026年因采购需求变化，导致采购预算较上年减少0.55万元。

其中：货物类政府采购预算13.36万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 171.22万元，主要是物业管理服务、印刷费、信息化运行维护服务等支出。

2026年，面向中小企业采购预算164.66万元，其中面向小微企业采购预算171.3万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门委托业务费预算支出1072.77万元，比上年增加87.12万元，增长8.84%。增加的主要原因：2026年根据本部门资金使用计划，需委托第三方供应商开展的经济事项增加。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     19352.49平方米；单价 50 万元以上的通用设备5台（套）；单价 100 万元的以上专用设备3台（套）；现有公务用车5辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是市人事考试院考试业务用车1辆，市人才中心以前年度账面车辆2辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2516万元，23个项目，比上年增长46万元，增长1.86%。根据以前年度绩效评价结果，优化人社信息化运维经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、人社信息化运维经费项目

（1）项目概况：该项目主要用于保障人社信息化建设各项支出。

（2）项目内容：网络及机房环境、链路租赁费；金保工程IDC机房内数据库和应用服务器及网络安全设备维护费；支撑人社互联网公共服务应用云计算资源租赁费；人社微信公众号与门户网站的日常运营维护费；社保卡应用推广及场景建设费；网络安全等级保护测评及加固服务费；信创OA办公系统租赁费。

（3）立项依据：

①国家层面战略部署

根据《劳动和社会保障部关于印发〈关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见〉的通知》（劳社部函〔2004〕174号）要求，需持续保障中央、省、市三级人力资源社会保障数据中心的稳定运行，维护覆盖省、市、县、街道（乡镇）的业务专网（市域网） 畅通。本项目中的网络及机房环境、链路租赁费、服务器及网络设备维保费是维持这一国家级基础信息工程运转的根基。

依据《人力资源社会保障部关于健全全国统一的社会保险公共服务平台的意见》（人社部发〔2025〕6号）、《人力资源社会保障部等5部门关于进一步健全就业公共服务体系的意见》精神，强调要提升数字化能力，推动社会保险经办服务与数字化应用深度融合，强化数字赋能的就业公共服务形式。本项目的云计算资源租赁是承载此类数字化平台的核心基础设施。

根据中央网络安全和信息化委员会办公室、中央机构编制委员会办公室、工业和信息化部、公安部制定的《互联网政务应用安全管理规定》，明确提出机关事业单位开办网站，应当将运维和安全保障经费纳入预算。本项目的门户网站及微信公众号维护费是承载平台正常运转的基本保障。

②省级层面具体指令

根据省人社厅《关于下达2025年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》（鄂人社办发〔2025〕12号），“电子社保卡申领人口覆盖率” 是必须完成的硬性考核指标之一。本项目预算直接对标此指标，合理推算2026年度指标增长，确保在2026年达到83% 的覆盖率目标。

根据《湖北省人力资源和社会保障厅关于转发〈人力资源社会保障部关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知〉的通知》（鄂人社发〔2024〕5号），明确要求全面拓展社保卡在政务、民生、金融等领域的应用和“电子社保卡申领人口覆盖率”的考核要求。本项目安排的电子社保卡推广及“居民服务一件事”场景建设费用，是推进此项重点任务的资金支持。

③网络安全合规要求

严格遵循国家网络安全等级保护2.0制度、《网络安全法》、《数据安全法》等法律法规的强制要求。信息系统必须定期进行等级保护测评和安全整改。本项目预算中的网络安全测评与加固费用，信创OA办公系统租赁费用是履行法定责任、执行信创要求、规避安全风险、保护数百万参保人员敏感数据安全的刚性支出，不容或缺。

（4）实施单位：黄石市人力资源和社会保障局

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排180万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：推进人社信息化建设服务更加便民，不断夯实网络和数据安全基础，切实保障全年各信息系统平稳运行，为实现让网络多跑路，群众少跑腿的目标提供基础服务支撑。

产出指标：社保卡持卡数达到267万张；电子社保卡申领人口覆盖率达83%；新增退休待遇通过社保卡发放率100%；通过灾备恢复系统，保障人社核心业务系统平稳运转；保障人社网络和数据安全；按期完成各项目建设。

效益指标：信息系统对社会保险、公共就业、人事考试、劳动关系等关键业务支撑率为100%；公共服务线上办理率持续提升。

满意度指标：社会公众满意度（12345，好差评）达99%以上。

2、就业配套补助经费项目

（1）项目概况：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策。

（2）项目内容：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策，制定全市就业工作总体规划并组织实施；组织全市下岗失业人员和农村劳动力就业再就业工作；组织全市就业前培训、再就业培训和农村劳动力转移开发培训工作；巩固创业型城市成果。

（3）立项依据：按湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发〔2024〕088号），《省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》（鄂政发〔2008〕60号），《省人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见》（鄂政发〔2017〕46号）。

（4）实施单位：黄石市劳动就业管理局

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，500万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：资金主要用于全市就业、再就业，创业促就业工程，可以有效缓解全市就业压力，配合经济发展，促进城市转型，促进社会和谐。

产出指标：城镇新增就业人数15000人；创业培训人数不少于1000人；职业培训不少于500人次；市直单位公益性岗位保有人数约150人；失业动态监测补贴发放单位数150家，选择范围覆盖不少于1000家。

效益指标：为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助，提升人民群众获得感，解决亟待援助人群的就业需求。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

3、档案管理费用（含库房租赁费用）项目

（1）项目概况：为参保人员打印年缴费明细并印制保险手册；免费为参保职工提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务。

（2）项目内容：免费为参保退休人员提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务；为每位参保职工发放手册，并按年核查个人信息。

（3）立项依据：鄂养老局（鄂养保函〔2013〕52号）文件；鄂劳函〔1992〕329号文件精神。

（4）实施单位：黄石市社会保险事业局

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排106 万元，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比减少10万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：保障档案工作有序开展,方便参保人员档案查询，维护社会稳定。

产出指标：确保服务档案查询利用;接收办理退休人员档案。

效益指标：提高档案查阅利用率，促进档案的规范管理。

满意度指标：提高档案查阅利用率，提升服务群众满意度。

4、社会保险参保扩面与风险防控费用项目

（1）项目概况：社会保险覆盖面逐步扩大，社会保险费征缴额持续增长，为保障劳动者合法权益，健全养老保险体系，进一部加强社会保险扩面征缴工作。

（2）项目内容：社会保险费征缴额持续增长，为保障劳动者合法权益，健全养老保险体系，进一部加强社会保险扩面征缴工作。

（3）立项依据：《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》（鄂政办发〔2008〕1号）。

（4）实施单位：黄石市社会保险事业局

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排100万元，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。

产出指标：确保完成省下达的参保扩面任务。

效益指标：规范社会保险申报，提升单位参保、灵活就业人员登记率。

满意度指标：提高群众对社保政策知晓率和服务满意度。    5、高校毕业生就业生活补贴项目

（1）项目概况：按照相关文件精神，对吸纳应届高校毕业生及毕业2年内未就业的高校毕业生首次到我市工作，发放相应标准的生活补贴。

（2）项目内容：为深入贯彻落实“才聚荆楚·智汇黄石”工程，通过对高校毕业生就业生活补贴进行项目立项，从而实现优化高校毕业生来黄服务环境，吸引更多高校毕业生来黄留黄就业。

（3）项目依据：依据《关于印发<关于实施“才聚荆楚智汇黄石”工程促进高校毕业生在黄就业创业若干措施>的通知》（黄就创领〔2021〕3号）文件精神申请立项。

（4）实施单位：黄石市人才中心

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排100万元，与上年预算数增加100万元，增加率为100%。其中，100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：为深入贯彻落实“才聚荆楚·智汇黄石”工程，不断优化高校毕业生来黄服务环境，大力推进高校毕业生就业补贴政策落实，吸引更多高校毕业生来黄留黄就业;完成市委、市政府下达的高校毕业生来黄留黄就业，落实高校毕业生就业补贴政策。

产出指标：对吸纳应届高校毕业生及毕业2年内未就业的高校毕业生首次到我市工作，按照正常缴纳社会保险费的，给予高校毕业生就业生活补贴300元/月，最高补贴12个月，1945人。

效益指标：促进高校毕业生来黄留黄就业。

满意度指标：服务对象满意度100%。

6、考试业务专项经费项目

（1）项目概况：保障各类人事考试安全、公正、平稳进行，符合高效保质的考试总基调，具有明确的现实需求。

（2）项目内容：完成全年各项人事、人才招考笔试、面试工作；严格组织各项职业资格考试；组织各类职称评审工作；拓展并承接各类社会化考试业务。

（3）立项依据：①以人社部考试中心文件为依据；②以人社厅、省考试院文件为依据；③以市委组织部、市人社局等相关文件文件为依据；④人考中心〔2019〕32号文件；⑤人考中心〔2019〕63号文件。

（4）实施单位：黄石市人事考试院

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排800万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成全年各项人事、人才招考笔试、面试工作；严格组织各项职业资格考试；组织各类职称评审工作；拓展并承接各类社会化考试业务。

产出指标：组织考试场次不少于70次；完成各类考试命题不少于200项；服务考生不少于4.6万人次；考试事故零发生；100%按时完成各项考试任务。

效益指标：考试收入不少于1600万元，考试安全100%

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

①人社专项经费。预算经费66万元。2026年度项目绩效总目标是：圆满完成年度各项重点工作，群众服务满意度达95%以上。产出指标：年度信访接访人次600余人次；职称评审约1000人次；组织各类专技人员水平能力测试，全年不少于1200人次；全市人社系统争取项目数不少于8个；全市人社系统争取资金数不少于70亿元；线上线下开展普法宣传活动不少于50场；年度行政诉讼案件个数不少于40个；信访矛盾化解率达90%以上；人社政策知晓率达90%以上；行政应诉胜诉率95%以上；劳务派遣人员费用支付率100%。效益指标：确保人社领域各项政策落实，切实维护群众利益；严格按照专线整合归并要求，保障转隶人员费用足额支付；促进信访矛盾化解，构建和谐劳动关系。满意度指标：服务对象满意度达95%以上。

②事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费20万元。2026年度项目绩效总目标是：完成事业单位工作人员连续三年奖励证书制作发放，逐步提高我市事业单位人事管理效能。产出指标：信息化覆盖率100%；保障全市各项事业单位人事管理工作正常运行；不断提升我市专业技术人员业务水平、人事干部履职能力；组织事业单位人员培训完成率100%。效益指标：建立事业单位工作人员人员信息系统，提高人事管理效能。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

③劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费50万元。2026年度项目绩效总目标是：按规定处理仲裁案件，切实保护劳资双方合法权益。产出指标：提高仲裁案件结案率达95%以上，切实维护劳资双方合法权益；提高仲裁案件调解率达75%以上；劳动争议案件评审达标率达90%以上；切实保障劳动者合法权益。效益指标：积极推进我市和谐劳动关系建设，促进我市经济发展；切实维护劳资双方的合法权益，积极营造良好的用工环境。满意度指标：服务当事人满意度达95%以上。

④工伤专项经费项目。预算经费77万元。2026年度项目绩效总目标是：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作。产出指标：年工伤认定1100余人次；工伤调查查讫率80%以上；年伤残等级鉴定1500余人次；护理等级及其他鉴定200余人次；非因工丧失劳动能力鉴定200余人次；工伤认定、鉴定准确性100%；病退鉴定准确性100%；工伤认定调查控制在15天以内；在规定时效内完成劳动能力鉴定。效益指标：严格依法行政，遵守劳动能力鉴定纪律，降低经办风险，进一步保障基金安全；缩短工伤调查时限，提高工伤经办服务效率；保障工伤职工合法权益，落实工伤保险待遇。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

⑤社保基金监管专项经费项目。预算经费15万元。2026年度项目绩效总目标是：统筹我市社保基金预决算编制工作，确保社保基金按时足额发放；开展各类社保基金监管活动，确保我市社保基金安全平稳运行。产出指标：对社保基金5个险种和就业专项资金实施监管，确保社保基金资金、就业专项资金安全性。效益指标：确保社保基金和就业专项资金安全；提高社保基金使用效益。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑥技能人才专项经费项目。预算经费50万元。2026年度项目绩效总目标是：确保全市职业技能等级认定工种全覆盖。扩大“黄石工匠”品牌效应，突出“赛技能、展成果、促交流”，以期掀起新的工匠热潮。产出指标：持续开展等级认定机构评估20家；完成专项职业能力考核300余人；完成等级认定机构考评员培训500余人；职业技能等级认定工作1万人次；积极组织参加全省技能大赛，大赛宣传，大赛技能展示活动。效益指标：有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产 大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑦专家津贴项目。预算经费33万元。2026年度项目绩效总目标是：在规定时间内评选黄石市有突出贡献专家。产出指标：评选黄石市有突出贡献专家60人；按规定时间完成突出贡献专家评选及补贴发放工作。效益指标：促进培养产业创新人才，服务黄石社会经济高质量发展；激发各行业人才为黄石高质量发展提供智力支撑。满意度指标：评选对象满意度95%以上。

⑧三支一扶工作经费项目。预算经费15万元。2026年度项目绩效总目标是：完善年度“三支一扶”计划，做好“三支一扶”年终考核和日常管理服务工作。完善“三支一扶”高校毕业生信息数据库建设。产出指标：2026年招募90名三支一扶人员，确保支农、支医、帮扶乡村振兴等基层服务项目切实取得实效；按时完成新春慰问及新招募、培训、宣传等工作。效益指标：为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障；积极助力黄石社会经济发展。满意度指标：服务三支一扶人员满意度95%以上。

⑨博士后工作专项经费项目。预算经费70万元。2026年度项目绩效总目标是：建强我市博士后科研平台，吸引博士后留黄来黄就业。产出指标：新建博士后科研站不少于1个；新引进博士后进站不少于2人；新引进出站博士后来黄就业创业不少于1个。效益指标：促进我市博士后人才引进培养与科技创新；为加快打造武汉都市圈重要增长极贡献博士后人才力量。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

⑩企业薪酬调查信息发布及国企工资监督检查专项经费项目。预算经费8万元。2026年度项目绩效总目标是：深入了解和剖析本地区企业人工成本数据和从业人员薪酬数据，建立企业薪酬调查信息发布体系，为黄石市制定收入分配政策、健全工资增长机制、增强产业竞争力提供数据支撑，为招商引资及人才引进，促进经济可持续发展及稳步提高劳动者收入提供必要的数据参考。加强国有企业工资内外收入指导和监督，准确把握政策口径，提高监督效能。对开展市属国有企业工资内外收入监督检查发现的国有企业工资分配违规问题按照规定进行处理，并将结果抄送组织、纪检监察、巡视巡察、审计、国资监管、税务等部门和机构。产出指标：2026年完成不少于450家样本企业薪酬调查；2026年完成2家市属国有企业工资内外收入监督检查专项审计；指导各类企业合理确定职工工资水平；有效防范和纠正市属国有企业工资内外收入违规问题。效益指标：为企业用工及人才引进，促进经济可持续发展及稳步提高劳动者收入提供必要的数据参考，推动构建规范有序的国有企业工资收入分配格局；积极助力黄石社会经济发展。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

⑪公共就业服务运行维护经费项目。预算经费75万元。2026年度项目绩效总目标是：（1）保证公共就业机构工作正常运转，及时为市民提供各种就业服务；（2）保证全市就业网络正常运行，及时为市民提供各种就业信息。产出指标：新增代管人事档案、劳动关系资料约250份；代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率100%；档案资料遗失率0.01%。效益指标：公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务；确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全，实现数据资源互通共享。满意度指标：服务对象满意度≥95%。

⑫创业促就业工作经费项目。预算经费40万元。2026年度项目绩效总目标是：服务全市创业，通过专项工作，以扶持创业为基础，推动全市就业工作发展，为地区社会经济稳定健康发展贡献力量。产出指标：全年扶持创业成功200人，带动就业500人；新增返乡创业300人；发放创业补贴50人。效益指标：抓好下岗失业人员，返乡农民工及大学生创业专项工作，树立创业典型，形成浓厚创业氛围；大力推进“创业进社区、创业在社区”工作，为社区居民创业提供各项服务。满意度指标：服务对象满意度≥95%。

⑬劳动保障监察办案(农民工工资清欠) 费项目。预算经费25万元。2026年度项目绩效总目标是：保障支队劳动监察员的各项工资福利；巡查检查用工单位数不少于500家，劳动保障举报投诉案件结案率99%以上，受理农民工工资清欠率100%；全面加强劳动保障监察队伍建设，优化执法方式。充分运用现代移动终端技术，积极推行移动执法办案；提升劳动保障监察队伍执法能力建设，按照专业化的要求，加强岗位培训，在全市召开1-2次劳动保障监察员和协管员的业务培训，着力提升劳动保障监察专兼职人员的业务水平和能力建设。

⑭社保综合服务费用项目。预算经费76万元。2026年度项目绩效总目标是：及时将参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务。产出指标：确保参保职工缴费数据的及时入账及分账管理。效益指标：将参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务。满意度指标：提升服务群众满意度。

⑮综合柜员制信息系统建设费用项目。预算经费50万元。2026年度项目绩效总目标是：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。产出指标：推动社保服务信息化、制度化、规范化。效益指标：常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理。满意度指标：参保服务对象对社保经办服务的满意度。

⑯在汉黄石籍专家工作经费项目。预算经费20万元。2026年度项目绩效总目标是：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展，做好柔性招才引才工作。产出指标：建立专家人才资源库；建立服务平台；设立工作联系站；建好“人才之家”。效益指标：促进在汉黄石籍专教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

⑰大学生就业指导服务项目。预算经费40万元。2026年度项目绩效总目标是：保障人才服务工作正常有序进行，为黄石重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，完成市委、市政府下达的各项就业工作目标。产出指标：安排大中专毕业生就业见习1508人；新增人事档案及学生档案9856份；高校毕业生报到率95%；档案查询及时率100%。效益指标：简化办事流程，加强服务质量；为黄石各用人单位输送人才；完善窗口建设设施；为人才引进保留和用人单位搭建工序平台。满意度指标：95%以上

（3）预算公开管理文件

 第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

 六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表

项目1

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