目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026年部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。主要职责包括：（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。（5）承担市政府人才工作的综合管理。（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（11）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市人力资源和社会保障局本级为一级预算单位，由局机关、1个直属参公管理事业单位、2个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、劳动监察科17个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位1个。为：市劳动人事争议仲裁院。

公益一类事业单位1个。为：市人力资源社会保障信息化建设办公室。

公益二类事业单位2个。为：市职业技能鉴定指导中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2026年度收支总预算2406.18万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算 2406.18

万元， 比上年预算增加36.58万元，增长1.54%。其中，一般公共预算拨款收入2406.18万元，占本年收入100%，包括经费拨款2406.18万元。

收入增加原因：一是2025年我单位因职工工资调标、正常晋级晋档、职务职级晋升、人员调入等因素导致2026年部门预算中基本支出较2025年增加50.58万元；二是按照零基预算要求，本单位主动压减项目经费14万元。综合以上原因导致预算收入较2025年增加36.58万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算2406.18万元，      万元， 比上年预算增加36.58万元，增长1.54%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出2406.18万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      1822.18万元，占总支出的75.73%；项目支出584万元，占总支出的24.27%。

支出增加（减少）原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加50.58万元，增长2.86%，主要是2025年我单位因职工工资调标、正常晋级晋档、职务职级晋升、人员调入等因素导致2026年部门预算中基本支出较2025年增加；

（2）2026年项目支出比上年预算减少14万元，下降2.34%，主要是2026年全市实施零基预算改革，本单位主动对常年性项目进行了压减，故导致项目支出减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算2406.18万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出2406.18万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出2406.18万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加36.58万元，增长1.54%。主要原因：一是2025年我单位因职工工资调标、正常晋级晋档、职务职级晋升、人员调入等因素导致2026年部门预算中基本支出较2025年增加50.58万元；二是2026年全市实施零基预算改革，本单位主动对常年性项目压减了14万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出2406.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2406.18万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2406.18万元，比上年预算增加36.58万元，增长1.54%。主要原因是一是2025年我单位因在职职工工资调标、正常晋级晋档、职务职级晋升、人员调入等因素导致2026年部门预算中基本支出较2025年增加50.58万元；二是2026年全市实施零基预算改革，本单位主动对常年性项目共计压减了14万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出1822.18万元，其中：

人员经费1652.6万元，主要包括：基本工资292.35万元、津贴补贴209.85万元、奖金332.7万元、绩效工资22.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.64万元、职业年金缴费52.32万元、职工基本医疗保险缴费114.49万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金101.77万元、其他工资福利支出38.6万元、退休费330.84万元、医疗费补助51.05万元；

公用经费169.58万元，主要包括：办公费15.05万元、水费1万元、电费11万元、邮电费3.4万元、物业管理费0.6万元、差旅费10万元、维修(护)费6万元、公务接待费3.5万元、劳务费18万元、工会经费16.96万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用38.88万元、其他商品和服务支出41.19万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出584万元，比上年减少14万元，下降2.34%，减少原因主要是：2026年全市实施零基预算改革，本单位主动对常年性项目压减了14万元。主要包括：本年财政拨款安排584万元（其中，一般公共预算拨款安排584万元）。

项目包括：1、人社专项经费项目。预算经费66万元，比上年预算增加26万元，增长65%，增长原因主要是2026年“智慧人社及法治建设专项经费项目”与该专项合并。项目主要用于支付原12333专线话务员劳务费、人社全年律师顾问费、人社政策宣传及其他人社业务支出。

2、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费20万元，比上年预算减少4万元，下降16.67%。主要用于全市事业单位人员培训、专技岗位评审选聘管理及事业单位记功人员奖励等支出。

3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加10万元，增长25%。主要用于劳动争议仲裁各项费用支出。

4、工伤专项经费项目。预算经费77万元，比上年预算增加41万元，增长113.89%，增长原因是2026年“工伤商保合作专项经费项目”与该项目合并。该项目主要用于我市工伤劳动能力鉴定、工伤调查、工伤行政诉讼案件律师服务费及其他工伤业务支出。

5、人社信息化运维经费项目。预算经费180万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于人社信息化管理和设备租赁、平台系统维护。

6、社保基金监管专项经费项目。预算经费15万元，比上年预算减少5万元，下降25%。主要用于社保基金监管、社保基金预决算培训等支出。

7、技能人才专项经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于专项职业能力考核；等级认定机构、技工院校、高技能人才培训基地、技能大师工作室等机构事项评估；发放职业技能等级认定机构奖补等。

8、专家津贴项目。预算经费33万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于市突专家评选支出及专家津贴发放。

9、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于三支一扶人员新春慰问及历年三支一扶招聘费用尾款支出。

10、博士后工作专项经费项目。预算经费70万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于我市博士后平台建设补助、博士后日常经费补助及博士后安家生活补贴等支出。

11、企业薪酬调查信息发布及国企工资监督检查专项经费项目。预算经费8万元，比上年预算增加8万元，增长100%。主要用于我市企业薪酬调查、信息发布及国有企业内外工资收入监督检查等支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为169.58万元，比上年增加5.42万元，增长3.3%，增加原因主要是：一是2025年我局有16人发生职务职级变动，其公务交通补贴随之增加；二是2025年驻村帮扶资金未列入年初部门预算，而是由财政部门年中予以追加，2026年该项资金列入年初预算。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费15.05万元、水费1万元、电费11万元、邮电费3.4万元、物业管理费0.6万元、差旅费10万元、维修(护)费6万元、公务接待费3.5万元、劳务费18万元、工会经费16.96万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用38.88万元、其他商品和服务支出41.19万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算7.5万元，比上年预算减少6万元，下降44.44%。主要原因：2026年全市因公出国(境)费预算由财政部门统一安排，各单位不单列预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少6万元，下降100%，主要原因是2026年全市因公出国(境)费预算由财政部门统一安排，各单位不单列预算。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算3.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算101.53万元，比上年增加2.43万元，增长2.45%。增加的主要原因：2025年7月份起本单位芜湖路办公区需单独安排保安、保洁人员，导致本单位2026年政府采购预算中“物业管理服务”预算增加。

其中：货物类政府采购预算1.31万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算100.22万元，主要是印刷费、物业管理费、信息化运行维护服务等支出。

2026年，面向中小企业采购预算101.53万元，其中面向小微企业采购预算101.53万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本单位委托业务费预算支出 361.72万元，

比上年减少9.48万元，下降2.55%。减少的主要原因：2026年在编制人社信息化项目预算时将属于租赁性质的服务计入“租赁费”，故导致该经济分类科目金额较上年减少。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积7605.3平方米；单价 50 万元以上的通用设备4台（套）；单价 100 万元的以上专用设备3台（套）；现有公务用车

 1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0      辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算584万元，11个项目，比上年减少14万元，下降2.34%。根据以前年度绩效评价结果，优化人社专项经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、人社信息化运维经费项目。

（1）项目概况：该项目主要用于保障人社信息化建设各项支出。

（2）项目内容：网络及机房环境、链路租赁费；金保工程IDC机房内数据库和应用服务器及网络安全设备维护费；支撑人社互联网公共服务应用云计算资源租赁费；人社微信公众号与门户网站的日常运营维护费；社保卡应用推广及场景建设费；网络安全等级保护测评及加固服务费；信创OA办公系统租赁费。

（3）立项依据：

①国家层面战略部署

根据《劳动和社会保障部关于印发〈关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见〉的通知》（劳社部函〔2004〕174号）要求，需持续保障中央、省、市三级人力资源社会保障数据中心的稳定运行，维护覆盖省、市、县、街道（乡镇）的业务专网（市域网） 畅通。本项目中的网络及机房环境、链路租赁费、服务器及网络设备维保费是维持这一国家级基础信息工程运转的根基。

依据《人力资源社会保障部关于健全全国统一的社会保险公共服务平台的意见》（人社部发〔2025〕6号）、《人力资源社会保障部等5部门关于进一步健全就业公共服务体系的意见》精神，强调要提升数字化能力，推动社会保险经办服务与数字化应用深度融合，强化数字赋能的就业公共服务形式。本项目的云计算资源租赁是承载此类数字化平台的核心基础设施。

根据中央网络安全和信息化委员会办公室、中央机构编制委员会办公室、工业和信息化部、公安部制定的《互联网政务应用安全管理规定》，明确提出机关事业单位开办网站，应当将运维和安全保障经费纳入预算。本项目的门户网站及微信公众号维护费是承载平台正常运转的基本保障。

②省级层面具体指令

根据省人社厅《关于下达2025年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》（鄂人社办发〔2025〕12号），“电子社保卡申领人口覆盖率” 是必须完成的硬性考核指标之一。本项目预算直接对标此指标，合理推算2026年度指标增长，确保在2026年达到83% 的覆盖率目标。

根据《湖北省人力资源和社会保障厅关于转发〈人力资源社会保障部关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知〉的通知》（鄂人社发〔2024〕5号），明确要求全面拓展社保卡在政务、民生、金融等领域的应用和“电子社保卡申领人口覆盖率”的考核要求。本项目安排的电子社保卡推广及“居民服务一件事”场景建设费用，是推进此项重点任务的资金支持。

③网络安全合规要求

严格遵循国家网络安全等级保护2.0制度、《网络安全法》、《数据安全法》等法律法规的强制要求。信息系统必须定期进行等级保护测评和安全整改。本项目预算中的网络安全测评与加固费用，信创OA办公系统租赁费用是履行法定责任、执行信创要求、规避安全风险、保护数百万参保人员敏感数据安全的刚性支出，不容或缺。

（4）实施单位：黄石市人力资源和社会保障局

（5）项目期：2026年1-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排180万元，比上年增长（减少）0万元，增长(下降)0%。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：推进人社信息化建设服务更加便民，不断夯实网络和数据安全基础，切实保障全年各信息系统平稳运行，为实现让网络多跑路，群众少跑腿的目标提供基础服务支撑。

产出指标：社保卡持卡数达到267万张；电子社保卡申领人口覆盖率达83%；新增退休待遇通过社保卡发放率100%；通过灾备恢复系统，保障人社核心业务系统平稳运转；保障人社网络和数据安全；按期完成各项目建设。

效益指标：信息系统对社会保险、公共就业、人事考试、劳动关系等关键业务支撑率为100%；公共服务线上办理率持续提升。

满意度指标：社会公众满意度（12345，好差评）达99%以上。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

①人社专项经费。预算经费66万元。2026年度项目绩效总目标是：圆满完成年度各项重点工作，群众服务满意度达95%以上。产出指标：年度信访接访人次600余人次；职称评审约1000人次；组织各类专技人员水平能力测试，全年不少于1200人次；全市人社系统争取项目数不少于8个；全市人社系统争取资金数不少于70亿元；线上线下开展普法宣传活动不少于50场；年度行政诉讼案件个数不少于40个；信访矛盾化解率达90%以上；人社政策知晓率达90%以上；行政应诉胜诉率95%以上；劳务派遣人员费用支付率100%。效益指标：确保人社领域各项政策落实，切实维护群众利益；严格按照专线整合归并要求，保障转隶人员费用足额支付；促进信访矛盾化解，构建和谐劳动关系。满意度指标：服务对象满意度达95%以上。

②事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费20万元。2026年度项目绩效总目标是：完成事业单位工作人员连续三年奖励证书制作发放，逐步提高我市事业单位人事管理效能。产出指标：信息化覆盖率100%；保障全市各项事业单位人事管理工作正常运行；不断提升我市专业技术人员业务水平、人事干部履职能力；组织事业单位人员培训完成率100%。效益指标：建立事业单位工作人员人员信息系统，提高人事管理效能。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

③劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费50万元。2026年度项目绩效总目标是：按规定处理仲裁案件，切实保护劳资双方合法权益。产出指标：提高仲裁案件结案率达95%以上，切实维护劳资双方合法权益；提高仲裁案件调解率达75%以上；劳动争议案件评审达标率达90%以上；切实保障劳动者合法权益。效益指标：积极推进我市和谐劳动关系建设，促进我市经济发展；切实维护劳资双方的合法权益，积极营造良好的用工环境。满意度指标：服务当事人满意度达95%以上。

④工伤专项经费项目。预算经费77万元。2026年度项目绩效总目标是：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作。产出指标：年工伤认定1100余人次；工伤调查查讫率80%以上；年伤残等级鉴定1500余人次；护理等级及其他鉴定200余人次；非因工丧失劳动能力鉴定200余人次；工伤认定、鉴定准确性100%；病退鉴定准确性100%；工伤认定调查控制在15天以内；在规定时效内完成劳动能力鉴定。效益指标：严格依法行政，遵守劳动能力鉴定纪律，降低经办风险，进一步保障基金安全；缩短工伤调查时限，提高工伤经办服务效率；保障工伤职工合法权益，落实工伤保险待遇。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

⑤社保基金监管专项经费项目。预算经费15万元。2026年度项目绩效总目标是：统筹我市社保基金预决算编制工作，确保社保基金按时足额发放；开展各类社保基金监管活动，确保我市社保基金安全平稳运行。产出指标：对社保基金5个险种和就业专项资金实施监管，确保社保基金资金、就业专项资金安全性。效益指标：确保社保基金和就业专项资金安全；提高社保基金使用效益。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑥技能人才专项经费项目。预算经费50万元。2026年度项目绩效总目标是：确保全市职业技能等级认定工种全覆盖。扩大“黄石工匠”品牌效应，突出“赛技能、展成果、促交流”，以期掀起新的工匠热潮。产出指标：持续开展等级认定机构评估20家；完成专项职业能力考核300余人；完成等级认定机构考评员培训500余人；职业技能等级认定工作1万人次；积极组织参加全省技能大赛，大赛宣传，大赛技能展示活动。效益指标：有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产 大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑦专家津贴项目。预算经费33万元。2026年度项目绩效总目标是：在规定时间内评选黄石市有突出贡献专家。产出指标：评选黄石市有突出贡献专家60人；按规定时间完成突出贡献专家评选及补贴发放工作。效益指标：促进培养产业创新人才，服务黄石社会经济高质量发展；激发各行业人才为黄石高质量发展提供智力支撑。满意度指标：评选对象满意度95%以上。

⑧三支一扶工作经费项目。预算经费15万元。2026年度项目绩效总目标是：完善年度“三支一扶”计划，做好“三支一扶”年终考核和日常管理服务工作。完善“三支一扶”高校毕业生信息数据库建设。产出指标：2026年招募90名三支一扶人员，确保支农、支医、帮扶乡村振兴等基层服务项目切实取得实效；按时完成新春慰问及新招募、培训、宣传等工作。效益指标：为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障；积极助力黄石社会经济发展。满意度指标：服务三支一扶人员满意度95%以上。

⑨博士后工作专项经费项目。预算经费70万元。2026年度项目绩效总目标是：建强我市博士后科研平台，吸引博士后留黄来黄就业。产出指标：新建博士后科研站不少于1个；新引进博士后进站不少于2人；新引进出站博士后来黄就业创业不少于1个。效益指标：促进我市博士后人才引进培养与科技创新；为加快打造武汉都市圈重要增长极贡献博士后人才力量。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

⑩企业薪酬调查信息发布及国企工资监督检查专项经费项目。预算经费8万元。2026年度项目绩效总目标是：深入了解和剖析本地区企业人工成本数据和从业人员薪酬数据，建立企业薪酬调查信息发布体系，为黄石市制定收入分配政策、健全工资增长机制、增强产业竞争力提供数据支撑，为招商引资及人才引进，促进经济可持续发展及稳步提高劳动者收入提供必要的数据参考。加强国有企业工资内外收入指导和监督，准确把握政策口径，提高监督效能。对开展市属国有企业工资内外收入监督检查发现的国有企业工资分配违规问题按照规定进行处理，并将结果抄送组织、纪检监察、巡视巡察、审计、国资监管、税务等部门和机构。产出指标：2026年完成不少于450家样本企业薪酬调查；2026年完成2家市属国有企业工资内外收入监督检查专项审计；指导各类企业合理确定职工工资水平；有效防范和纠正市属国有企业工资内外收入违规问题。效益指标：为企业用工及人才引进，促进经济可持续发展及稳步提高劳动者收入提供必要的数据参考，推动构建规范有序的国有企业工资收入分配格局；积极助力黄石社会经济发展。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

（3）预算公开管理文件

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表

项目1

 项目2

 项目3

项目4

项目5

项目6

项目7

项目8

项目9

项目10

项目11