目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位。主要职能为：全市用工单位用人登记、求职人员求职登记、信息咨询，城乡劳动者创业指导和服务，就业培训指导和管理，灵活就业困难人员、灵活就业高校毕业生等社会保险补贴办理，劳动保障事务代理工作，市本级失业保险基金收支管理、受理市本级劳动保障监察维权举报投诉、开展劳动保障维权案卷调查核实、实施根治欠薪信息化平台监管和欠薪治理调度等。

第二部分  机构设置情况

黄石市劳动就业管理局为黄石市人力资源和社会保障局的二级预算单位，内设12个职能科室，分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、农村劳动力开发就业科（再就业指导办公室）、社区就业服务指导科（创业指导工作办公室）、信息网络科、人力资源市场管理科（人力资源服务办公室）、培训科、举报投诉科、维权调查科、欠薪监管科。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市劳动就业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2026年度收支总预算1953.75万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算1953.75

万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.02%。其中，一般公共预算拨款收入1953.75万元，占本年收入100%，包括经费拨款1953.75万元。

收入增加原因：由于人员职务职级变动导致人员经费增加20.41万元，同时项目支出非税收入减少20万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算1953.75万元，      比上年预算增加0.41万元。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1953.75万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      1313.75万元，占总支出的67.24%；项目支出640万元，占总支出的32.76%。

支出增加原因：由于人员职务职级变动导致人员经费增加20.41万元，同时项目支出非税收入减少20万元。

（1）2026年基本支出比上年预算增加20.41万元，增长1.75%，主要是人员职务职级变动导致基本支出增加；

（2）2026年项目支出比上年预算减少20万元，下降3.03%，主要是非税收入减少20万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算1953.75万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出1953.75万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出1953.75万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0.41万元。主要原因：一是人员职务职级变动导致人员经费增加20.41万元；二是项目支出非税收入减少20万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出1953.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1953.75万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算数为29万元，比上年预算减少5万元，增长(下降)14.71%。主要原因是项目支出中非税收入减少5万元。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2026年预算数为1424.75万元，比上年预算增加5.41万元，增长0.38%。主要原因是职务职级变动。

（3）社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出1313.75万元，其中：人员经费1187.32万元，主要包括：基本工资224.88万元、津贴补贴182.01万元、奖金306.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.46万元、职业年金缴费44.73万元、职工基本医疗保险缴费100.94万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金89.73万元、其他工资福利支出10万元退休费119.62万元、医疗费补助18.30万元；

公用经费126.43万元，主要包括：办公费11.5万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、差旅费4万元、公务接待费2.5万元、劳务费7万元、委托业务费14.05万元、工会经费14.95万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用35.66万元、其他商品和服务支出23.42万元、办公设备购置1.35万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出640万元，比上年减少20万元，下降3.03%，减少原因主要是：非税收入减少20万元。主要包括：本年财政拨款安排640万元（其中，一般公共预算拨款安排640万元，政府性基金预算拨款安排0   万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0  万元。

项目包括：1、就业配套补助经费项目。预算经费500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市公共就业创业服务。

2、公共就业服务运行维护经费项目。预算经费75万元，比上年预算减少15万元，下降16.67%。主要用于档案托管代理和市级就业信息化平台的运维。

3、创业促就业工作经费项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市创业服务工作，推动更高质量就业。

4、劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费项目。预算经费25万元，比上年预算减少5万元，下降16.67%。主要用于全市根治欠薪，保障农民工工资及时发放，维护农民工合法权益。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为126.43万元，比上年减少0.89万元，下降0.7 %，减少原因主要是：26年新招录职工一名，较转出职工的基数低。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费11.5万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、差旅费4万元、公务接待费2.5万元、劳务费7万元、委托业务费14.05万元、工会经费14.95万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用35.66万元、其他商品和服务支出23.42万元、办公设备购置1.35万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算6.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降7.14%，主要原因是公务接费减少0.5万元。

 （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算2.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是预计公务接待数量减少。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算29.85万元，比上年减少0.55万元，下降1.8%。减少的主要原因是无印刷政府采购。

其中：货物类政府采购预算1.85万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算28万元，主要是物业管理费支出。

2026年，面向中小企业采购预算29.85万元，其中面向小微企业采购预算29.85万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出14.05万元，比上年减少8.3万元，下降37.14%。减少的主要原因：一是2026年度进一步细化了部门经济分类，将不合理分类进行了调整； 二是响应过紧日子的要求，避免浪费。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积11747.19平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

 第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算640万元，4个项目，比上年减少20万元，下降3.03%。

根据以前年度绩效评价结果，优化就业配套补助经费等等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、就业配套补助经费项目

（1）项目概况：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策。

（2）项目内容：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策，制定全市就业工作总体规划并组织实施；组织全市下岗失业人员和农村劳动力就业再就业工作；组织全市就业前培训、再就业培训和农村劳动力转移开发培训工作；巩固创业型城市成果。

（3）立项依据：按湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发〔2024〕088号），《省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》（鄂政发〔2008〕60号），《省人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见》（鄂政发〔2017〕46号）。

（4）实施单位：黄石市劳动就业管理局

（5）项目期：2026年1-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，500万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：资金主要用于全市就业、再就业，创业促就业工程，可以有效缓解全市就业压力，配合经济发展，促进城市转型，促进社会和谐。

产出指标：城镇新增就业人数15000人；创业培训人数不少于1000人；职业培训不少于500人次；市直单位公益性岗位保有人数约150人；失业动态监测补贴发放单位数150家，选择范围覆盖不少于1000家。

效益指标：为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助，提升人民群众获得感，解决亟待援助人群的就业需求。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

 第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

公共就业服务运行维护经费项目，预算经费75万元，2026年度项目绩效总目标是：1、保证公共就业机构工作正常运转，及时为市民提供各种就业服务；2、保证全市就业网络正常运行，及时为市民提供各种就业信息。产出指标：新增代管人事档案、劳动关系资料约250份；代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率100%；档案资料遗失率0.01%。效益指标：公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务；确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全，实现数据资源互通共享。满意度指标：服务对象满意度≥95%。

创业促就业工作经费项目，预算经费40万元，2026年度项目绩效总目标是：服务全市创业，通过专项工作，以扶持创业为基础，推动全市就业工作发展，为地区社会经济稳定健康发展贡献力量。产出指标：全年扶持创业成功200人，带动就业500人；新增返乡创业300人；发放创业补贴50人。效益指标：1、抓好下岗失业人员，返乡农民工及大学生创业专项工作，树立创业典型，形成浓厚创业氛围。2、大力推进“创业进社区、创业在社区”工作，为社区居民创业提供各项服务。满意度指标：服务对象满意度≥95%。

劳动保障监察办案(农民工工资清欠) 费项目，预算经费25万元，2026年度项目绩效总目标是：1、保障支队劳动监察员的各项工资福利；2、巡查检查用工单位数不少于500家，劳动保障举报投诉案件结案率99%以上，受理农民工工资清欠率100%；3、全面加强劳动保障监察队伍建设，优化执法方式。充分运用现代移动终端技术，积极推行移动执法办案；4、提升劳动保障监察队伍执法能力建设，按照专业化的要求，加强岗位培训，在全市召开1-2次劳动保障监察员和协管员的业务培训，着力提升劳动保障监察专兼职人员的业务水平和能力建设。

（3）预算公开管理文件

局办公室会同财务审计科负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责:

(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位的预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作;

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

公开内容

部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况。包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标。

(二)部门预算表。包括: 收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、国有资本经营预算支出表等10张表。

(三)部门预算情况说明。包括部门年度预算收支基本情况;机关运行经费情况;“三公经费”财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

 第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

 二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

 四、2026年财政拨款收支总表

  五、2026年一般公共预算支出表

 六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

 第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表