目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

1、2026年收支总表

2、2026年收入总表

3、2026年支出总表

4、2026年财政拨款收支总表

5、2026年一般公共预算支出表

6、2026年一般公共预算基本支出表

7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2026年政府性基金预算支出表

9、2026年项目支出表

10、2026年国有资本经营预算支出表

十三、20XX年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

根据市编办核定的工作职能，以及市委组织部、市人社局委托的具体工作职能，承担的主要工作（服务项目）有：大学生就业创业指导与服务、人才引进与开发、高层次人才服务、流动人员人事档案及党组织关系管理以及市委、市政府和市人社局交办的其他工作等。

市人才中心领导班子成员3人，目前在职在编人员14人，聘用3人，合计17人，退休7人。

第二部分  机构设置情况

黄石市人才中心成立于1984年，隶属于黄石市人力资源和社会保障局，是经市委、市政府批准的政府所属人才工作服务专门机构。机构级别为副县级事业单位，2015年12月，经市编委批复（黄编文[2015]111号），黄石市人才中心单位分类为公益一类事业单位。内设机构为一室三科，分别是办公室、交流科、培训科、人事管理科，均为科级。通讯地址是黄石大道71号，联系电话是0714-6288622。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人才中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年度收支总预算386.83万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算386.83

万元， 比上年预算增加70.26万元，增长22.19%。其中，一般公共预算拨款收入386.83万元，占本年收入100%，包括经费拨款386.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：财政增加了对高校毕业生就业生活补贴100万元投入。

2、支出预算情况。2026年度支出预算386.83万元， 比上年预算增加70.26万元，增长22.19%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出386.83万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出 0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%等等。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出226.83万元，占总支出的58.64%；项目支出160万元，占总支出41.36%；事业单位经营支0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加（减少）原因：

（1）2026年基本支出比上年预算减少29.74万元，下降11.59%，主要原因是2026年报预算12人，2025年报预算15人，在职在编人员2026年到龄退休一名，2025年病逝一名，离职了一名，2025年第四季度招硕引博一名硕士未能录入系统。

（2）2026年项目支出比上年预算增加100万元，增长62%，主要原因是财政增加了对高校毕业生就业生活补贴100万元投入。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算386.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出386.83万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出386.83万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加70.26万元，增长22.19%。主要原因：财政增加了对高校毕业生就业生活补贴100万元投入。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出386.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）386.83万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1一般公共服务支出(类)社会保障和就业事务（款）人力资源和社会保障（项）社会保障经办机构2026年预算数为386.83万元，比上年预算增加70.26万元，增长22.19%。主要原因：财政增加了对高校毕业生就业生活补贴100万元投入。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出226.83万元，其中：

人员经费212.47万元，主要包括：基本工资62.62万元、津贴补贴10.33万元、奖金36万元、绩效工资30.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、职业年金缴费11.47万元、职工基本医疗保险缴费18.93万元、住房公积金16.83万元、其他对个人和家庭的补助3.2万元；

公用经费14.36万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、邮电费0.7万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.8万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出5.43万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年黄石市人才中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年黄石市人才中心预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出160万元，比上年增加100万元，增长62.5%，增加原因主要是：财政增加了对高校毕业生就业生活补贴100万元投入。主要包括：本年财政拨款安排160万元（其中，一般公共预算拨款安排160万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、在汉黄石籍专家工作经费项目。预算经费20万元与上年预算数持平，无增减变化。主要用于为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作。

2、大学生就业指导服务项目。预算经费40万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于完成市委、市政府下达的各项就业年度工作任务。

3、高校毕业生就业生活补贴项目。预算经费100万元，比上年预算数增加100万元，增加100%。主要用于完成市委、市政府下达的高校毕业生来黄留黄就业，落实高校毕业生就业补贴政策。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为14.36万元，比上年减少2.15万元，下降13.02 %，减少原因主要是：2026年报预算12人，2025年报预算15人，在职在编人员2026年到龄退休一名，2025年病逝一名，离职了一名，2025年第四季度招硕引博一名硕士未能录入系统。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费2万元、印刷费1万元、邮电费0.7万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.8万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出5.43万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0.2万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：1、货物类政府采购预算0.2万元，主要是集中采购复印纸支出，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

2、工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、服务类政府采购预算0万元，，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年黄石市人才中心委托业务费预算支出 0万元，比上年减少0.6万元，下降100%。减少的主要原因：2025年委托业务费用于2022年-2023年财务收支及内控管理规范性专项检查费用、档案整理数字化加工费用和“专家企业行”对接费用，2026年没有申请委托业务费是因为2026年委托业务费主要用于招聘活动经费支出，其他活动支出走其他商品和服务支出，

第八部分  国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，单位固定资产原值为166.7万元，固定资产折旧为148.34万元，固定资产净值为18.36万元，其中通用设备为15.34万元，家具、家电类为3.02万元。黄石市人才中心现于黄石市就业管理局和属办公，无50 万元以上的通用设备；单价无 100 万元的以上专用设备；现有公务用车桑塔纳轿车2辆，属于账面上有但没有看见实物。

2025年黄石市人才中心无车辆、50万以上的通用设备、100万以上的专用设备的预算安排购置。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，黄石市人才中心项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算160万元，3个项目，与上年预算数增加了100万元，增加了62.5%，增加原因是财政增加了对高校毕业生就业生活补贴100万元投入。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、在汉黄石籍专家工作经费项目。

（1）项目概况、内容、依据：为确实做好招才引才工作，促进“资质回黄”，更好服务黄石高质量发展，拟搭建黄石市企事业单位与在汉高校专家、教授对接交流平台，建立长效沟通机制，促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。依据《关于促进在汉黄石籍专家教授与黄石开展产学研用合作的请示》的回复意见。

（2）实施单位：黄石市人才中心

（3）项目期：持续性项目

（4）年度预算安排：2025年预算安排20万元，与上年预算数20万元持平，无增减变化。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（5）2025年度项目绩效总目标是：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展，做好柔性招才引才工作。

产出指标：建立专家人才资源库；建立服务平台；设立工作联系站；建好“人才之家”。

效益指标：促进在汉黄石籍专教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。

满意度指标：95%以上

2、大学生就业指导服务项目

（1）项目概况、内容、依据：从2015年1月1日起，根据省物价局《关于重新核定全省人力资源和社会保障系统服务型收费项目和收费标准的通知》和省人社厅《关于停止收取流动人员人事档案管理费的紧急通知》的规定，档案实行免费托管，不再收取档案托管费。人才中心目前保存档案约有16万份，为维持人才工作正常运行，不断加强流动人员人事档案管理，更好服务人才和企事业单位，现申请大学生就业指导服务补贴。

（2）实施单位：黄石市人才中心

（3）项目期：持续性项目

（4）年度预算安排：2025年预算安排40万元，与上年预算数40万元持平，无增减变化。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（5）2025年度项目绩效总目标是：保障人才服务工作正常有序进行，为黄石重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，完成市委、市政府下达的各项就业工作目标。

产出指标：安排大中专毕业生就业见习1508人；新增人事档案及学生档案9856份；高校毕业生报到率95%；档案查询及时率100%。

效益指标：简化办事流程，加强服务质量；为黄石各用人单位输送人才；完善窗口建设设施；为人才引进保留和用人单位搭建工序平台。

满意度指标：95%以上

3、高校毕业生就业生活补贴

（1）项目概况、内容、依据;根据《关于印发<关于实施“才聚荆楚智汇黄石”工程促进高校毕业生在黄就业创业若干措施>的通知》（黄就创领〔2021〕3号）文件精神，为深入贯彻落实“才聚荆楚·智汇黄石”工程，通过对高校毕业生就业生活补贴进行项目立项，从而实现优化高校毕业生来黄服务环境，吸引更多高校毕业生来黄留黄就业。

（2）实施单位：黄石市人才中心

（3）项目期：持续性项目

（4）年度预算安排：2026年预算安排100万元，与上年预算数增加100万元，增加率为100%。其中，100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（5）2025年度项目绩效总目标是：为深入贯彻落实“才聚荆楚·智汇黄石”工程，不断优化高校毕业生来黄服务环境，大力推进高校毕业生就业补贴政策落实，吸引更多高校毕业生来黄留黄就业;完成市委、市政府下达的高校毕业生来黄留黄就业，落实高校毕业生就业补贴政策。

成本指标。包括:(1)经济成本指标：生活补贴100万元;(2)社会成本指标：公益性项目未对社会造成负面影响;(3)生态环境成本指标：优化服务环境100%。

产出指标。包括：(1)数量指标：对吸纳应届高校毕业生及毕业2年内未就业的高校毕业生首次到我市工作，按照正常缴纳社会保险费的，给予高校毕业生就业生活补贴300元/月，最高补贴12个月，1945人；(2)质量指标：无；(3)时效指标：无

效益指标。包括:(1)经济效益指标：公益性项目无经济效益;(2)社会效益指标：促进高校毕业生来黄留黄就业(3)生态效益指标：无。

满意度指标：100%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年黄石市人才中心无政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算拨款支出表无数据，与上年一致。

2026年黄石市人才中心无国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算拨款支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年黄石市人才中心无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

1、在汉黄石籍专家工作经费项目。

（1）项目概况、内容、依据：为确实做好招才引才工作，促进“资质回黄”，更好服务黄石高质量发展，拟搭建黄石市企事业单位与在汉高校专家、教授对接交流平台，建立长效沟通机制，促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。依据《关于促进在汉黄石籍专家教授与黄石开展产学研用合作的请示》的回复意见。

（2）实施单位：黄石市人才中心

（3）项目期：持续性项目

（4）年度预算安排：2025年预算安排20万元，与上年预算数20万元持平，无增减变化。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（5）2025年度项目绩效总目标是：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展，做好柔性招才引才工作。

产出指标：建立专家人才资源库；建立服务平台；设立工作联系站；建好“人才之家”。

效益指标：促进在汉黄石籍专教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。

满意度指标：95%以上

2、大学生就业指导服务项目

（1）项目概况、内容、依据：从2015年1月1日起，根据省物价局《关于重新核定全省人力资源和社会保障系统服务型收费项目和收费标准的通知》和省人社厅《关于停止收取流动人员人事档案管理费的紧急通知》的规定，档案实行免费托管，不再收取档案托管费。人才中心目前保存档案约有16万份，为维持人才工作正常运行，不断加强流动人员人事档案管理，更好服务人才和企事业单位，现申请大学生就业指导服务补贴。

（2）实施单位：黄石市人才中心

（3）项目期：持续性项目

（4）年度预算安排：2025年预算安排40万元，与上年预算数40万元持平，无增减变化。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（5）2025年度项目绩效总目标是：保障人才服务工作正常有序进行，为黄石重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，完成市委、市政府下达的各项就业工作目标。

产出指标：安排大中专毕业生就业见习1508人；新增人事档案及学生档案9856份；高校毕业生报到率95%；档案查询及时率100%。

效益指标：简化办事流程，加强服务质量；为黄石各用人单位输送人才；完善窗口建设设施；为人才引进保留和用人单位搭建工序平台。

满意度指标：95%以上

3、高校毕业生就业生活补贴

（1）项目概况、内容、依据;根据《关于印发<关于实施“才聚荆楚智汇黄石”工程促进高校毕业生在黄就业创业若干措施>的通知》（黄就创领〔2021〕3号）文件精神，为深入贯彻落实“才聚荆楚·智汇黄石”工程，通过对高校毕业生就业生活补贴进行项目立项，从而实现优化高校毕业生来黄服务环境，吸引更多高校毕业生来黄留黄就业。

（2）实施单位：黄石市人才中心

（3）项目期：持续性项目

（4）年度预算安排：2026年预算安排100万元，与上年预算数增加100万元，增加率为100%。其中，100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（5）2025年度项目绩效总目标是：为深入贯彻落实“才聚荆楚·智汇黄石”工程，不断优化高校毕业生来黄服务环境，大力推进高校毕业生就业补贴政策落实，吸引更多高校毕业生来黄留黄就业;完成市委、市政府下达的高校毕业生来黄留黄就业，落实高校毕业生就业补贴政策。

成本指标。包括:(1)经济成本指标：生活补贴100万元;(2)社会成本指标：公益性项目未对社会造成负面影响;(3)生态环境成本指标：优化服务环境100%。

产出指标。包括：(1)数量指标：对吸纳应届高校毕业生及毕业2年内未就业的高校毕业生首次到我市工作，按照正常缴纳社会保险费的，给予高校毕业生就业生活补贴300元/月，最高补贴12个月，1945人；(2)质量指标：无；(3)时效指标：无

效益指标。包括:(1)经济效益指标：公益性项目无经济效益;(2)社会效益指标：促进高校毕业生来黄留黄就业(3)生态效益指标：无。

满意度指标：100%。

（3）预算公开管理文件

黄石市人才中心在制定《黄石市人才中心财务管理暂行办法》中明确指出加强预算编制管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，各项收入和支出全部纳入部门预算。国有资产收益和处置等非税收入，必须按规定及时足额上缴国库

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十二部分  20XX部门预算表

 一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

（2026年度）