目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

(一) 2026年收支预算总表

(二) 2026年收入预算总表

(三) 2026年支出预算总表

(四) 2026年财政拨款收支预算总表

(五) 2026年一般公共预算财政拨款支出表

(六) 2026年一般公共预算财政拨款基本支出表

(七) 2026年财政拨款“三公”经费支出表

(八) 2026年政府性基金预算支出表

(九) 2026年国有资本经营预算支出表

(十) 2026年项目支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

经黄编办〔2006〕46号文件批准，合并黄石市人事培训考试中心、黄石市专业技术职称评审中心、黄石市人事服务所，2008年11月组建成立“黄石市人事考试院”，为原市人事局下属副县级事业单位。2010年为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级自筹经费事业单位。

第二部分  机构设置情况

根据黄编办〔2006〕46号文件，我院成立之初，内设机构5个：综合部、考试部、评价部、培训部、信息部，编制19名，核定院领导职数1正3副。因事业发展需要，经上级机关批准，并根据黄编办发〔2013〕4号文件规定，黄石市人事考试院为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级事业单位，经费自筹事业编制为24名，内设机构增至7个，即：综合部、考试一部、考试二部、考试三部、评价部、培训部和证书管理部。院领导职数1正3副（过渡期1正4副）。2014年12月，根据黄编办文〔2014〕80号文件规定，调整为自筹事业编制21名。

人员情况：2026年，我院在职人员共29人，其中在编人员20人、聘用人员7人；劳务派遣人员2人。退休人员10人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

2026年度收支总预算1600万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算1600万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，一般公共预算拨款收入1600万元，占本年收入100%，包括经费拨款1600万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

支出预算情况。2026年度支出预算1600万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出1600万元，占本年支出100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出800万元，占总支出的50%；项目支出800万元，占总支出的50%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本年支出预算构成与上年对比无增减变化，与上年预算持平.

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算1600万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出1600万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出1600万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平.

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出1600万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1600万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1600万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平.

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出800万元，其中：

人员经费545万元，主要包括：基本工资80万元、津贴补贴20万元、奖金10万元、绩效工资172万元、机关事业单位基本养老保险缴费55万元、职业年金缴费28万元、职工基本医疗保险缴费36万元、住房公积金80万元、退休费41万元；社会保险基金补助23万元。

公用经费255万元，主要包括：办公费59.9万元，印刷费15万元，水电费17万元，邮电费3万元，物业管理费1.3万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，公务接待费0.8万元，劳务费94万元，工会经费10万元，其他商品和服务支出29万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他交通费用0.8万元，税金及附加费用13万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出800万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排800万元（其中，一般公共预算拨款安排800万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目为考试业务专项经费项目。预算经费800万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于考试业务成本支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为255万元，比上年减少45万元，下降15%。减少的原因是我院大力缩减日常公用经费支出，故机关运行经费预算总额出较上年减少幅度较大。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费59.9万元，印刷费15万元，水电费17万元，邮电费3万元，物业管理费1.3万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，公务接待费0.8万元，劳务费94万元，工会经费10万元，其他商品和服务支出29万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他交通费用0.8万元，税金及附加费用13万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算3.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费3.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本单位编制政府采购预算20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算5万元，主要是复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算15万元，主要是印刷费支出。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本单位委托业务费预算支出 800万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是考试业务用车。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年本单位预算中重点项目为考试业务专项经费，预算金额800万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

1.          项目概况：保障各类人事考试安全、公正、平稳进行，符合高效保质的考试总基调，具有明确的现实需求。

2.            项目内容：完成全年各项人事、人才招考笔试、面试工作；严格组织各项职业资格考试；组织各类职称评审工作；拓展并承接各类社会化考试业务。

3.立项依据：（1）以人社部考试中心文件为依据；

（2）以人社厅、省考试院文件为依据；

（3）以黄石市委组织部、人社局等相关文件文件为依据；           

（4）人考中心（2019）32号文件；                        

（5）人考中心（2019）63号文件。

4.实施单位：黄石市人事考试院

5.项目期：2026年1-12月

6.年度预算安排：2026年预算安排800万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

7.2026年度项目绩效总目标是：完成全年各项人事、人才招考笔试、面试工作；严格组织各项职业资格考试；组织各类职称评审工作；拓展并承接各类社会化考试业务。

产出指标：组织考试场次不少于70次；完成各类考试命题不少于200项；服务考生不少于4.6万人次；考试事故零发生；100%按时完成各项考试任务。

效益指标：考试收入不少于1600万元，考试安全100%

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

（3）2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本单位无其他项目支出情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

无。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2026年政府性基金预算支出表

注:2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2025年项目支出绩效目标批复表