黄石市人力资源和社会保障局

数据主题	财政、金融、审计、税务	发布单位	黄石市人力资源和社会保障局
关键词	黄石市人力资源和社会保障局	发布时间	2025-02-25

正文

2025年度黄石市人力资源和社会保障局本级

部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。主要职责包括：（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。（5）承担市政府人才工作的综合管理。（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（11）完成上级交办的其他任务。

第二部分 机构设置情况

黄石市人力资源和社会保障局本级为一级预算单位，由局机关、2个直属参公管理事业单位、3个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、劳动监察科17个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位2个。分别为：市劳动就业管理局、市社会保险事业局。

公益一类事业单位1个。分别为：市人才中心。

公益二类事业单位2个。分别为：市人事考试院、市就业训练中心。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2025年度收支总预算2369.6万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算2369.6

万元，比上年预算增加19.14万元，增长0.81%。其中，一般公共预算拨款收入2369.6万元，占本年收入100%，包括经费拨款2369.6万元

收入增加原因：2025年本单位新增立项“博士后工作专项经费”70万元，智慧人社及法治建设专项经费项目减少10万元，总体上项目收入增加60万元；2024年有1名职工调出、2名职工退休，导致2025年人员经费和公用经费收入较上年减少40.86万元。综合以上原因整体收入增加19.14万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算2369.6万元，比上年预算增加19.14万元，增长0.81%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出2369.6万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1771.6万元，占总支出的74.76%；项目支出598万元，占总支出的25.24%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少40.86万元，下降2.25%，主要是2024年有1名职工调出、2名职工退休，导致2025年人员经费和公用经费支出较上年减少；

（2）2025年项目支出比上年预算增加60万元，增长11.15%，主要是2025年本单位新增立项“博士后工作专项经费”70万元，智慧人社及法治建设专项经费项目减少10万元，总体上项目支出增加60万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算2369.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出2369.6万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出2369.6万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加19.14万元，增长0.81%。主要原因：一是2025年本单位新增立项“博士后工作专项经费”70万元，智慧人社及法治建设专项经费项目减少10万元，总体上项目支出增加60万元；二是2024年有1名职工调出、2名职工退休，导致2025年人员经费和公用经费收入较上年减少40.86万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出2369.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2369.6万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2369.6万元，比上年预算增加19.14万元，增长0.81%。主要原因：一是2025年本单位新增立项“博士后工作专项经费”70万元，智慧人社及法治建设专项经费项目减少10万元，总体上项目支出增加60万元；二是2024年有1名职工调出、2名职工退休，导致2025年人员经费和公用经费收入较上年减少40.86万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1771.6万元，其中：

人员经费1607.44万元，主要包括：基本工资260.97万元、津贴补贴198.03万元、奖金345.98万元、绩效工资21.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.3万元、职业年金缴费53.15万元、职工基本医疗保险缴费111.1万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金104.36万元、其他工资福利支出37.76万元、退休费317.91万元、医疗费补助48.3万元；

公用经费164.16万元，主要包括：办公费15.73万元、水费1.2万元、电费10万元、邮电费4.2万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费6万元、租赁费0.9万元、会议费0.6万元、公务接待费3.5万元、劳务费14万元、工会经费16.46万元、福利费20.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用38.71万元、其他商品和服务支出14.28万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出598万元，比上年增加60万元，增长11.15%，增加原因主要是：2025年本单位新增立项“博士后工作专项经费”70万元，智慧人社及法治建设专项经费项目减少10万元，总体上项目支出增加60万元。主要包括：本年财政拨款安排598万元（其中，一般公共预算拨款安排598万元）。

项目包括：1、人社专项经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于人社各项业务支出。

2、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于全市事业单位人员培训及专技岗位评审选聘管理。

3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于劳动争议仲裁各项费用支出。

4、工伤专项经费项目。预算经费36万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于工伤事务相关业务支出。

5、工伤商保合作专项经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于全市工伤商保经办委托业务支出。

6、人社信息化运维经费项目。预算经费180万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于人社信息化管理和设备租赁、平台系统维护。

7、社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于社保基金监管、社保基金预决算培训等支出。

8、技能人才专项经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于专项职业能力考核；等级认定机构、技工院校、高技能人才培训基地、技能大师工作室等机构事项评估；发放职业技能等级认定机构奖补等。

9、专家津贴项目。预算经费33万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于市突专家评选支出及专家津贴发放。

10、智慧人社及法治建设专项经费项目。预算经费40万元，比上年预算减少10万元，下降20%。主要用于法治人社建设、原12333专线话务员全年劳务费及社会保障卡的发行与管理。

11、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于三支一扶人员新春慰问及历年三支一扶招聘费用尾款支出。

12、博士后工作专项经费项目。预算经费70万元，比上年预算增加70万元，增长100%。主要用于我市博士后各项支出。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为164.16万元，比上年减少12.71万元，下降7.19%，减少原因主要是：2024年本单位1名职工调出、2名职工退休，导致2025年公用经费较上年减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费15.73万元、水费1.2万元、电费10万元、邮电费4.2万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费6万元、租赁费0.9万元、会议费0.6万元、公务接待费3.5万元、劳务费14万元、工会经费16.46万元、福利费20.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用38.71万元、其他商品和服务支出14.28万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算13.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算3.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算99.1万元，比上年增加35.9万元，增长56.8%。增加的主要原因：按照2025年政府采购相关文件规定，我局2025年较2024年减少了法律服务和审计服务，增加了人社信息化系统运行维护服务。

其中：货物类政府采购预算6.7万元，主要是采购办公复印纸、劳动争议仲裁信息化终端设备；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 92.4万元，主要是人社信息化运维服务、保安保洁服务及印刷服务等支出。

2025年，面向中小企业采购预算60万元，其中面向小微企业采购预算39.1万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积7605.3平方米；单价 50 万元以上的通用设备4台（套）；单价 100 万元的以上专用设备3台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算598万元，12个项目，比上年增长60万元，增长11.15%。根据以前年度绩效评价结果，优化人社专项经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、人社信息化运维经费项目。

（1）项目概况：该项目主要用于保障人社信息化建设各项支出。

（2）项目内容：人社专网租赁；人社信息设备、平台的运行维护及开发。

（3）立项依据：立足人社信息化建设实际，积极贯彻落实《黄石市人民政府关于印发黄石市人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》、《黄石市人民政府关于印发黄石市大数据发展和智慧城市建设“十四五”规划的通知》关于数字化、智慧化社会保障体系建设要求，提升信息化水平，打造智慧人社。

（4）实施单位：黄石市人力资源和社会保障局

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排180万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：推进人社信息化建设更加便民，夯实网络安全基础，实现让网络多跑路，群众少跑腿的目标。

产出指标：社保卡持卡数达到260万张；电子社保卡申领人口覆盖率达75%；所建设信息化项目当年正常运行；按期完成各信息化项目建设。

效益指标：建设人社优质社保卡一体化服务体系，提供优质公共服务。

满意度指标：群众满意度达95%以上。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

①人社专项经费。预算经费40万元。2025年度项目绩效总目标是：各项工作取得显著成效，群众服务满意度达95%以上。产出指标：年度信访接访600余人次；职称评审约1000人次；组织各类专技人员水平能力测试，全年不少于1200人次；在法定时限内处理各类信访事件。效益指标：促进信访矛盾化解；构建和谐劳动关系；确保各项政策落实到位，切实维护群众利益。满意度指标：服务对象满意度达95%以上。

②事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元。2025年度项目绩效总目标是：完成事业单位业务培训；完成三级岗位评审选聘工作；完成年度事业单位继续教育培训工作。产出指标：信息化覆盖率100%；专技三级岗位评审选聘完成率100%；组织事业单位人员培训完成率100%。效益指标：提高事业单位人员管理效率，提高人事档案管理效能，推进事业单位人事管理更加规范。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

③劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费40万元。2025年度项目绩效总目标是：按规定处理仲裁案件，切实保护劳资双方合法权益。产出指标：办案数量500件；设备采购数量3台；提高仲裁案件结案率达90%以上；仲裁案件调解率达到60%以上；在法定时效内办理仲裁案件。效益指标：提高仲裁案件结案率，切实维护劳资双方合法权益；积极推进我市和谐劳动关系建设，促进我市经济发展。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

④工伤专项经费项目。预算经费36万元。2025年度项目绩效总目标是：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作。产出指标：年工伤认定1100余人次；代理或咨询服务行政诉讼案件不少于36件；年伤残等级鉴定1500余人次；护理等级及其他鉴定200余人次；非因工丧失劳动能力鉴定200余人次；在规定时效内完成劳动能力鉴定。效益指标：保障工伤职工合法权益，落实工伤保险待遇；严格依法行政，遵守劳动能力鉴定纪律，进一步保障基金安全。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑤工伤商保合作专项经费项目。预算经费50万元。2025年度项目绩效总目标是：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定。产出指标：工伤调查查讫率80%以上；工伤认定调查控制在15日内；工伤经办能力率达90%以上。效益指标：降低经办风险，保障社保基金安全。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑥社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元。2025年度项目绩效总目标是：对我市社保基金使用情况开展资金审计，确保基金管理的安全性。产出指标：社保基金监管险种5个险种；全年对我市社保基金收支情况开展监管。效益指标：确保社保基金和就业专项资金安全；提高社保基金使用效益。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑦技能人才专项经费项目。预算经费50万元。2025年度项目绩效总目标是：确保全市职业技能等级认定工种全覆盖。扩大“黄石工匠”品牌效应，突出“赛技能、展成果、促交流”，以期掀起新的工匠热潮。产出指标：持续开展等级认定机构评估20家；完成专项职业能力考核300余人；完成等级认定机构考评员培训500余人；职业技能等级认定工作1万人次。效益指标：有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑧专家津贴项目。预算经费33万元。2025年度项目绩效总目标是：在规定时间内评选黄石市有突出贡献专家。产出指标：评选黄石市有突出贡献专家60人；按规定时间完成突出贡献专家评选及补贴发放工作。效益指标：激发各行业人才为黄石高质量发展提供智力支撑；促进黄石社会经济发展。满意度指标：评选对象满意度95%以上。

⑨智慧人社及法治建设专项经费项目。预算经费40万元。2025年度项目绩效总目标是：保障12345电话服务热线人员工资发放到位；人社法治建设工作正常开展；人社行风建设效果显著。产出指标：线上线下普法活动不少于50场次；代理诉讼案件个数不少于40个；法定时限内处理行政诉讼；人社各项业务工作均在规定时限内完成。效益指标：人社政策知晓率达95%以上；持续优化法治营商环境，为人社事业高质量夯基垒台。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

⑩三支一扶工作经费项目。预算经费15万元。2025年度项目绩效总目标是：完善年度“三支一扶”计划，做好“三支一扶”年终考核和日常管理服务工作；完善“三支一扶”高校毕业生信息数据库建设。产出指标：按要求做好“三支一扶”人员新春慰问；按时完成“三支一扶”招录工作，确保支农、支医、帮扶乡村振兴等基层服务项目切实取得实效。效益指标：为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障；持续引导高校毕业生到我市基层工作，进一步改善基层人才队伍结构。满意度指标：服务三支一扶人员满意度95%以上。

⑪博士后工作专项经费项目。预算经费70万元。2025年度项目绩效总目标是：建强我市博士后科研平台，吸引博士后留黄来黄就业。产出指标：新建博士后科研站不少于1个；引进博士从事博士后工作研究不少于3人。效益指标：高质量发展厚植人才；推动本市高科技自立自强；为加快打造武汉都市圈贡献博士后人才。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

（3）预算公开管理文件

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2025年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故一般公共预算基本支出表无数据，与上年预算一致。”）

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2025年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。”）