正文
黄石市社会保险事业局
2024年部门预算公开说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
一、 单位主要职责
1.贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策，落实我市社会保险制度，提出加快社会保险事业发展具体实施意见和办法，指导全市社会保险经办工作。拟定全市社会保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。承办全市养老保险综合统计汇总、上报工作。
2.负责社会保险的参保登记工作。核定缴费人员政策性补缴费额、参保单位和个人缴费基数、滞纳金，按月生成社保核定缴费数据；审核新参保单位和参保人员缴费工资等有关资料报表；核准参保单位的开、并、分、销户和参保人员社会保险异动情况；办理养老保险关系异地转移、参保人员增减异动等手续。
3.组织实施全民参保计划。建立数据动态更新机制和部门数据共享维护机制，推动法定人群养老保险全覆盖；负责对用人单位参加社会保险情况进行书面审查和专项稽核检查；办理与用人单位建立劳动关系人员的参保、补缴和加收滞纳金手续，办理灵活就业人员参保登记手续。
4.实施机关事业单位养老保险制度改革。办理机关事业单位养老保险登记参保、申报认定、待遇计发、待遇发放、转移接续等手续；按月认定市本级机关事业单位工作人员基本养老保险费、职业年金，发放并调整机关事业单位退休人员基本养老金、职业年金待遇；负责记录单位和个人职业年金缴费、基金投资收益、资金转移等相关事宜，上解职业年金。
5.负责养老保险个人权益记录工作。建立并管理职工养老保险缴费人员个人账户；负责市本级企业职工养老保险和机关事业单位养老保险个人账户分账、记录、利率计算、记账、退费，个人权益记录的生成、查询、打印等工作。
6.按时足额发放各项养老保险待遇。按政策调整企业和机关事业单位退休（职）人员养老保险待遇；经办市本级企业离退休（职）人员基本养老金、一次性丧抚费、遗属人员生活困难补助费、养老保险退费及各项代发补贴等发放工作。
7.负责退休人员待遇审核与计算工作。受人社行政部门委托开展企业职工正常退休资格确认；计算和审核退休（职）人员基本养老金、参保人员死亡丧葬抚恤金、特殊群体生活补贴等待遇。
8.负责离退休（职）人员生存状况认证工作。多渠道开展离退休（职）人员、遗属人员等待遇享受对象生存状况认证；开展异地协助认证工作；定期比对、核查相关数据，推进离退休人员社会化管理服务。
9.负责社保档案管理工作。收存、整理、管理市本级非国有企业离退休（职）人员人事档案，提供档案查询利用、工龄订正等服务；及时为参保单位、参保人员及个人身份参保人员建立档案，收集、整理、立卷、归档各类社保业务档案和文书、财务、基金等档案。
10.防范化解养老保险支付风险。负责市本级职工养老保险各类数据清理、维护、更新；加强社保基金管理风险防控工作，负责内部审计工作，完善并落实内控制度；核查领取养老保险待遇资格，稽核和查处骗取养老保险基金支出、养老保险待遇领取行为，配合税务等部门查处瞒报缴费基数、漏报缴费人数等行为；对上争取基金收支缺口补助政策。
11.管理养老保险及工伤保险基金。负责养老保险、职业年金和工伤保险基金会计核算、审核和记账；负责养老保险、职业年金和工伤保险基金的银行账户管理、对账等事宜；编制、汇总、报送养老保险、职业年金和工伤保险各类基金报表；编制养老保险、职业年金和工伤保险年度基金预决算并进行数据分析；负责计划报送、资金筹集和基金支付工作；定期对基金运营风险进行预警分析；配合有关部门对养老保险和工伤保险基金财务管理进行审计和检查。
12.推进全市社会保险信息化建设。按照标准化、信息化、规范化要求，推进社会保险公共信息平台、综合柜员制等信息系统建设，提升信息化服务水平。
13.负责养老保险及工伤保险统计工作。做好全市养老保险、工伤保险数据收集、管理和分析工作，对全市养老保险、工伤保险基金的收、支、管数据进行统计。
14.负责工伤保险、建筑项目工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；核定参保单位工伤保险缴费基准费率及浮动费率标准；负责工伤保险基金收支和内部监督管理；负责工伤医疗、康复、待遇审核支付和监管；协议管理工伤医疗、工伤康复、工伤预防、辅助器具配置定点机构；受理工伤认定、工伤待遇申请相关资料；进行工伤认定的调查、统计；配合开展劳动能力鉴定工作；开展工伤预防、康复管理工作。
15.指导各县（市）区经办工作。负责指导、检查、督促和考核全市企业、机关事业单位和城乡居民养老保险经办机构以及工伤保险经办机构，统筹经办管理、风险防控、社保扶贫等工作。
16.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
我局内设13个科室：办公室、稽核审计科、基金管理科、机关事业单位养老保险科、离退休人员管理科、城乡居民养老保险科、离退休人员档案管理科、养老发放金管理科、待遇审核科、缴费核定科、信息管理科、待遇给付科、工伤调查科。
我局核定参公事业编制55名，班子成员6名，内设机构13个。共有副县级职数1名，正科职职数18名（含班子副职5名、内设机构正职13名），副科职数10名。目前实有工作人员65名，包括在职在编人员52名，政府雇员4名，聘用人员9名。
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市社会保险事业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出；2024年度收支总预算1711.11万元。
其中：1.收入预算情况。2024年度收入预算1711.11万元，为一般公共预算拨款收入（经费拨款收入），占本年收入100%。当年度预算收入比上年预算增加130.68万元，增长8.26%。其中，基本支出财政拨款收入1339.11万元（人员类经费收入1208.91万元，公用经费收入130.2万元），合计占总收入78.26%；项目支出收入372万元，占总收入21.74%。
收入增加原因：2023年新增新进人员4人，系统内人员转入1人，新增退休人员3人。
2.支出预算情况。2024年度支出预算1711.11万元，比上年预算增加130.68万元，增长8.26%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1711.11万元，占本年支出100%。其中，基本支出1339.11万元（人员类经费1208.91万元，公用经费130.2万元），合计占总支出78.26%；项目支出372万元，占总支出21.74%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1339.11万元，占总支出的78.26%；项目支出372万元，占总支出的21.74%。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加130.68万元，增长8.26%，主要是2023年新增新进人员4人，系统内人员转入1人，新增退休人员3人。
（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算1711.11万元，收入全部为一般公共预算拨款。
（三）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共预算支出规模变化情况
2024年度一般公共预算支出1711.11万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加130.68万元，增长8.26%。主要是2023年新增新进人员4人，系统内人员转入1人，新增退休人员3人。
2.一般公共预算支出结构情况
2024年度一般公共预算支出1711.11万元，其中，基本支出1339.11万元（人员类经费1208.91万元，公用经费130.2万元），合计占总支出78.26%；项目支出372万元，占总支出21.74%。
3.一般公共预算支出具体使用情况
（1）一般公共服务支出行政运行预算数为1339.11万元，比上年预算增加130.68万元，增长8.26%。主要原因是2023年新增新进人员4人，系统内人员转入1人，新增退休人员3人。
（2）一般公共服务支出项目支出预算数为372万元，2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出1339.11万元，其中：
1.人员经费1208.91万元，主要包括：基本工资214.92万元、津贴补贴184.46万元、奖金318.18万元、绩效工资2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.21万元、职业年金缴费45.1万元、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费102.13万元、其他社会保障缴费1.51元、住房公积金90.79万元、其他对个人和家庭的补助17.71万元、其他工资福利支出20万元、退休费117.23万元、其他奖励奖金4.25万元。
2.公用经费130.2万元，主要包括：办公费39.5万元、邮电费6万元、公务接待费用2.85万元、其他交通费用36.58万元、职工福利费18.91万元、工会经费15.13万元、驻村帮扶资金5万元、其他商品和服务支出6.23万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出372万元，项目支出预算数为372万元（一般公共预算拨款），2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
四、机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费年初预算总额130.2万元，比上年年初预算增加7.9万元，增长6.46%，增加原因主要是主要原因是2023年我局新增4名在职人员、系统内人员转入1人，交通费用和工会经费有所增长。2024年度机关运行经费预算包括：办公费39.5万元、邮电费6万元、公务接待费用2.85万元、其他交通费用36.58万元、职工福利费18.91万元、工会经费15.13万元、驻村帮扶资金5万元、其他商品和服务支出6.23万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
2024年“三公”经费一般公共预算2.85万元，比上年预算增加1.85万元。主要原因为开展会议活动及其他市州交流学习，公务接待费用有所增长。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3.公务接待费预算2.85万元，比上年预算增加1.85万元，主要原因为开展会议活动及其他市州交流学习，公务接待费用有所增长。
六、政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算 34万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：货物类政府采购预算34万元，主要是集中采购公务印刷、复印纸等支出，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，4个项目项目总预算372万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化社保综合服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1.社保综合服务费用项目
（1）项目概况：对参保单位及个人的参保数据进行数据库管理，及时准确记录参保人员的参保。
（2）项目内容：充分发挥行政服务中心作用，规范服务中心运行，实行“一站式”管理；
（3）立项依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化政务公开加强政务服务的意见》；鄂养保函[2007]31号文件精神。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2024年度
（6）年度预算安排：2024年预算安排76 万元，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：及时将参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务。
产出指标：确保参保职工缴费数据的及时入账及分账管理。
效益指标：将参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务。
满意度指标：保证养老基金的有效增值，提升服务群众满意度。
2.档案管理费用（含库房租赁费用）项目。
（1）项目概况：为参保人员打印年缴费明细并印制保险手册；免费为参保职工提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务。
（2）项目内容：免费为参保退休人员提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务；为每位参保职工发放手册，并按年核查个人信息。
（3）立项依据：鄂养老局（鄂养保函[2013]52号）文件；鄂劳函[1992]329号文件精神。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2024年度
（6）年度预算安排：2024年预算安排116 万元，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：保障档案工作有序开展,方便参保人员档案查询，维护社会稳定。
产出指标：确保服务档案查询利用;接收办理退休人员档案。
效益指标：提高档案查阅利用率，促进档案的规范管理。
满意度指标：提高档案查阅利用率，提升服务群众满意度。
3.社会保险参保扩面与风险防控费用项目
（1）项目概况：社会保险覆盖面逐步扩大，社会保险费征缴额持续增长，为保障劳动者合法权益，健全养老保险体系，进一部加强社会保险扩面征缴工作。
（2）项目内容：社会保险费征缴额持续增长，为保障劳动者合法权益，健全养老保险体系，进一部加强社会保险扩面征缴工作。
（3）立项依据：《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》（鄂政办发[2008]1号）。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2024年度
（6）年度预算安排：2024年预算安排100万元，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。
产出指标：确保扩面征缴收入及人数完成省下达任务。
效益指标：规范社会保险申报，提升单位参保登记率。
满意度指标构建长效机制，加强社保费及时足额征收，改善民生。
4.综合柜员制信息系统建设费用项目
（1）项目概况：推动社保服务信息化、制度化、规范化。
（2）项目内容：常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理；优化社保领域营商环境。
（3）立项依据：《湖北省企业职工社会保险信息系统市（州）上线准备及实施工作方案》的通知（鄂人社函【2021】14号）。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2024年度
（6）年度预算安排：2024年预算安排80万元，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。
产出指标：推动社保服务信息化、制度化、规范化。
效益指标：常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理。
满意度指标：参保服务对象第社保经办服务满意度。
第九部分 其他需要说明的情况
1.对空表的说明
2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门（单位）预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出无数据，与上年一致。
2.对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
十、专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
十一、 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
