正文
2024年度黄石市人才中心部门预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024年部门预算表
1、2024年收支总表
2、2024年收入总表
3、2024年支出总表
4、2024年财政拨款收支总表
5、2024年一般公共预算支出表
6、2024年一般公共预算基本支出表
7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2024年政府性基金预算支出表
9、2024年项目支出表
10、2024年国有资本经营预算支出表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
根据市编办核定的工作职能，以及市委组织部、市人社局委托的具体工作职能，承担的主要工作（服务项目）有：大学生就业创业指导与服务、人才引进与开发、高层次人才服务、流动人员人事档案及党组织关系管理以及市委、市政府和市人社局交办的其他工作等。
市人才中心领导班子成员2人，目前在职在编人员15人，聘用3人，合计18人，退休6人。
第二部分 机构设置情况
（一）单位基本信息
黄石市人才中心成立于1984年，隶属于黄石市人力资源和社会保障局，是经市委、市政府批准的政府所属人才工作服务专门机构。机构级别为副县级事业单位，2015年12月，经市编委批复（黄编文[2015]111号），黄石市人才中心单位分类为公益一类事业单位。内设机构为一室三科，分别是办公室、交流科、培训科、人事管理科，均为科级。通讯地址是黄石大道71号，联系电话是0714-6288622。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市人才中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年度收支总预算317.7万元。
其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算317.7万元，比上年预算增加77.58万元，增长32.31%。其中，一般公共预算拨款收入317.7万元，占本年收入100%，包括经费拨款317.7万元，占本年收入100%。
收入增加原因：2024年增加了奖金45万元，相应的所有保险都有所增加。
2、支出预算情况。2024年度支出预算317.7万元，比上年预算增加77.58万元，增长32.31%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出317.7万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出257.7万元，占总支出的81.11%；项目支出60万元，占总支出的18.89%。
支出增加原因：2024年增加了奖金45万元，相应的所有保险都有所增加。
（1）2024年基本支出比上年预算增加77.58万元，增长32.31%，主要是2024年增加了奖金45万元，相应的所有保险都有所增加；
（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算317.7万元。
收入包括：收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：一般公共服务支出317.7万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出317.7万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加77.58万元，增长32.31%。主要原因：2024年增加了奖金45万元，相应的所有保险都有所增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出317.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）317.7万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）一般公共服务支出(类)社会保障和就业事务（款）人力资源和社会保障（项）社会保障经办机构2024年预算数为317.7万元，比上年预算增加77.58万元，增长32.31%。主要原因是2024年增加了奖金45万元，相应的所有保险都有所增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出257.7万元，其中：
人员经费242.31万元，主要包括：基本工资65.95万元、津贴补贴12.87万元、奖金45万元、绩效工资36.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.69万元、职业年金缴费12.84万元、职工基本医疗保险缴费21.68万元、住房公积金19.28万元、对个人和家庭的补助2.21万元；
公用经费15.39万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.21 万元、福利费4.02万元、其他商品和服务支出0.66万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年黄石市人才中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年黄石市人才中心预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出60万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元）。
项目包括：1、在汉黄石籍专家工作经费项目。预算经费20万元与上年预算数持平，无增减变化。主要用于为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作。
2、大学生就业指导服务项目。预算经费40万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于完成市委、市政府下达的各项就业年度工作任务。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 15.39 万元，比上年增加2.18万元，增长16.5 %，增加原因主要是：2024年增加了奖金45万元，相应的所有费用都有所增加。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费3万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.21 万元、福利费4.02万元、其他商品和服务支出0.66万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算0.5万元，比上年预算增加0.3万元，增长150%。主要原因：黄石市人才中心加大了招聘活动等，相应的公务接待费就有所增加。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平
3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算增加0.3万元，增长150%。主要原因：黄石市人才中心加大了招聘活动等，相应的公务接待费就有所增加。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算 0.3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：1、货物类政府采购预算0.3万元，主要是集中采购复印纸支出，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；
2、工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；
3、服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，单位固定资产原值为153.33万元，固定资产折旧为143.04万元，固定资产净值为10.29万元，其中通用设备为7.27万元，家具、家电类为3.02万元。黄石市人才中心与黄石市劳动就业管理局合署办公，无50 万元以上的通用设备；单价无 100 万元的以上专用设备；现有公务用车桑塔纳轿车2辆，属于账面上有但没有看见实物。
2024年黄石市人才中心无车辆、50万以上的通用设备、100万以上的专用设备的预算安排购置。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，黄石市人才中心项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算60万元，2个项目，与上年预算数持平，无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、在汉黄石籍专家工作经费项目。
（1）项目概况、内容、依据：为确实做好招才引才工作，促进“资质回黄”，更好服务黄石高质量发展，拟搭建黄石市企事业单位与在汉高校专家、教授对接交流平台，建立长效沟通机制，促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。依据《关于促进在汉黄石籍专家教授与黄石开展产学研用合作的请示》的回复意见。
（2）实施单位：黄石市人才中心
（3）项目期：持续性项目
（4）年度预算安排：2024年预算安排20万元，与上年预算数20万元持平，无增减变化。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（5）2024年度项目绩效总目标是：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展，做好柔性招才引才工作。
产出指标：建立专家人才资源库；建立服务平台；设立工作联系站；建好“人才之家”。
效益指标：促进在汉黄石籍专教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。
满意度指标：95%以上
2、大学生就业指导服务项目
（1）项目概况、内容、依据：从2015年1月1日起，根据省物价局《关于重新核定全省人力资源和社会保障系统服务型收费项目和收费标准的通知》和省人社厅《关于停止收取流动人员人事档案管理费的紧急通知》的规定，档案实行免费托管，不再收取档案托管费。人才中心目前保存档案约有14万份，为维持人才工作正常运行，不断加强流动人员人事档案管理，更好服务人才和企事业单位，现申请大学生就业指导服务补贴。
（2）实施单位：黄石市人才中心
（3）项目期：持续性项目
（4）年度预算安排：2024年预算安排40万元，与上年预算数40万元持平，无增减变化。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（5）2024年度项目绩效总目标是：保障人才服务工作正常有序进行，为黄石重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，完成市委、市政府下达的各项就业工作目标。
产出指标：安排大中专毕业生就业见习1278人；新增人事档案及学生档案4000余份；档案查询及时率100%。
效益指标：简化办事流程，加强服务质量；为黄石各用人单位输送人才；完善窗口建设设施；为人才引进保留和用人单位搭建工序平台。
满意度指标：95%以上
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年黄石市人才中心无政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算拨款支出表无数据，与上年一致。
2024年黄石市人才中心无国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算拨款支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年黄石市人才中心无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
1、在汉黄石籍专家工作经费项目。
（1）项目概况、内容、依据：为确实做好招才引才工作，促进“资质回黄”，更好服务黄石高质量发展，拟搭建黄石市企事业单位与在汉高校专家、教授对接交流平台，建立长效沟通机制，促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。依据《关于促进在汉黄石籍专家教授与黄石开展产学研用合作的请示》的回复意见。
（2）实施单位：黄石市人才中心
（3）项目期：持续性项目
（4）年度预算安排：2024年预算安排20万元，与上年预算数20万元持平，无增减变化。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（5）2024年度项目绩效总目标是：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展，做好柔性招才引才工作。
产出指标：建立专家人才资源库；建立服务平台；设立工作联系站；建好“人才之家”。
效益指标：促进在汉黄石籍专教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。
满意度指标：95%以上
2、大学生就业指导服务项目
（1）项目概况、内容、依据：从2015年1月1日起，根据省物价局《关于重新核定全省人力资源和社会保障系统服务型收费项目和收费标准的通知》和省人社厅《关于停止收取流动人员人事档案管理费的紧急通知》的规定，档案实行免费托管，不再收取档案托管费。人才中心目前保存档案约有14万份，为维持人才工作正常运行，不断加强流动人员人事档案管理，更好服务人才和企事业单位，现申请大学生就业指导服务补贴。
（2）实施单位：黄石市人才中心
（3）项目期：持续性项目
（4）年度预算安排：2024年预算安排40万元，与上年预算数40万元持平，无增减变化。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（5）2024年度项目绩效总目标是：保障人才服务工作正常有序进行，为黄石重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，完成市委、市政府下达的各项就业工作目标。
产出指标：安排大中专毕业生就业见习1278人；新增人事档案及学生档案4000余份，档案查询及时率100%。
效益指标：简化办事流程，加强服务质量；为黄石各用人单位输送人才；完善窗口建设设施；为人才引进保留和用人单位搭建工序平台。
满意度指标：95%以上
（3）预算公开管理文件
黄石市人才中心在制定《黄石市人才中心财务管理暂行办法》中明确指出加强预算编制管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，各项收入和支出全部纳入部门预算。国有资产收益和处置等非税收入，必须按规定及时足额上缴国库。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
黄石市人才中心
2024.1.7
