2024年度黄石市劳动保障监察支队

部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

黄石市劳动保障监察支队的主要职能包括：开展劳动监察，维护劳动者合法权益。宣传法律法规；检查、督促法律法规执行；受理举报投诉；纠正、查处违法行为；负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市劳动保障监察支队为黄石市人力资源和社会保障局的二级预算单位，由1个直属参公管理事业单位编制报表。黄石市劳动保障监察支队内设办公室（综合组）、监察1室、监察2室、监察3室、举报投诉大厅5个机构，单位执行的会计制度为政府会计制度。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算473.77万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算473.77万元， 比上年预算增加44.89万元，增长10.47%。其中，一般公共预算拨款收入473.77万元，占本年收入100%。

收入增加原因：2022年通过考试招录和军转干方式新进公务员2人，未纳入2023年初预算，后期进行追加经费；上述2人纳入2024年初预算，人员经费及公用经费也随之增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算473.77万元， 比上年预算增加44.89万元，增长10.47%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出473.77万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出443.77万元，占总支出的93.67%；项目支出30万元，占总支出的6.33%。

支出增加原因：2022年通过考试招录和军转干方式新进公务员2人，未纳入2023年初预算，后期进行追加经费；上述2人纳入2024年初预算，人员经费及公用经费也随之增加。

（1）2024年基本支出比上年预算增加44.89万元，增长11.25%，主要是2022年通过考试招录和军转干方式新进公务员2人，未纳入2023年初预算，后期进行追加经费；上述2人纳入2024年初预算，人员经费及公用经费也随之增加。

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算473.77万元。

收入包括：2024年度财政拨款收支总预算473.77万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出473.77万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出473.77万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加44.89万元，增长10.47%。主要原因：2022年通过考试招录和军转干方式新进公务员2人，未纳入2023年初预算，后期进行追加经费；上述2人纳入2024年初预算，人员经费及公用经费也随之增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出473.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）473.77万元，占100%。

  3、一般公共预算支出具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为473.77万元，比上年预算增加44.89万元，增长10.47%。主要原因是2022年通过考试招录和军转干方式新进公务员2人，未纳入2023年初预算，后期进行追加经费；上述2人纳入2024年初预算，人员经费及公用经费也随之增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出443.77万元，其中：人员经费393.84万元，主要包括：基本工资71.14万元、津贴补贴72.89万元、奖金119.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.43万元、职业年金缴费16.22万元、职工基本医疗保险缴费37.45万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金33.29万元、其他工资福利支出10万元；公用经费49.92万元，主要包括：办公费18.95万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.55万元、福利费6.93万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用13.49万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元）。

项目包括：1、劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费项目。预算经费30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于劳动保障法律法规宣传和劳动保障监察执法办案相关经费。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为49.92万元，比上年增加3.08万元，增长6.57%，增加原因主要是：2022年通过考试招录和军转干方式新进公务员2人，未纳入2023年初预算，后期进行追加经费；上述2人纳入2024年初预算，人员经费及公用经费也随之增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费18.95万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.55万元、福利费6.93万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用13.49万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算7.5万元，比上年减少1万元，下降11.76%。减少的主要原因：我支队厉行节约，结合工作实际调整政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算2.5万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算5万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算30万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、劳动保障监察办案(农民工工资清欠）费项目。

（1）项目概况：一是保障支队劳动监察员的各项工资福利；二是全面加强劳动保障监察队伍建设，优化执法方式。充分运用现代移动终端技术，积极推行移动执法办案；三是提升劳动保障监察队伍执法能力建设，按照专业化的要求，加强岗位培训，在全市召开1-2次劳动保障监察员和协管员的业务培训，着力提升劳动保障监察专兼职人员的业务水平和能力建设；四是劳动保障监察执法人员服装配置。

（2）项目内容：1、劳动保障监察执法办案经费：包括劳动监察办案差旅费0.5万元、劳动法律法规资料及文件印刷5万元，共计5.5万元；2、2名劳动保障监察协管员工资、年终一次性奖金9.5万元，五险一金3.5万元，共计13万元；3、办公费、邮电费、维修（护）费等小计11万元；4、劳动保障监察公务接待0.5万元；5、在全市开展2-3次企业劳资人员、劳动保障监察员、协管员业务培训会、印发培训会指导书籍等资料及会场等费用。

（3）立项依据：按照《省人力资源社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（鄂人社发〔2016〕9号）的文件精神，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以全额保障，为各项执法活动的开展提供支撑。

（4）实施单位：黄石市劳动保障监察支队

（5）项目期：常年性

（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1、有效、持续维护劳动者劳动保障合法权益，维护社会稳定；2、规范用人单位用工行为，巩固和谐劳动关系；3、增强全社会劳动保障法律法规意识。

产出指标：检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况500户以上；群体性突发事件处置率100%；及时纠正、查处劳动保障违法行为。

效益指标：保障劳动者合法权益、维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系；全年为企业职工、农民工讨薪；推动社会经济和谐发展。

满意度指标：群众满意率达98%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2024年本部门无《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

公开主体和职责

局办公室会同财务审计科负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责:

(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位的预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作;

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

公开内容

部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况。包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标。

(二)部门预算表。包括: 收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、国有资本经营预算支出表等10张表。

(三)部门预算情况说明。包括部门年度预算收支基本情况;机关运行经费情况;“三公经费”财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）劳动保障监察：是指劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)