2024年度黄石市人力资源和社会保障局部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。其主要职责包括:⑴贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施;⑵拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置;⑶负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国(境)外人员(不含专家)来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定;⑷统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等杜会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法;⑸承担市政府人才工作的综合管理;⑹会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施;⑺贯物落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;⑻实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动;⑼会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益;⑽拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件;⑾完成上級交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市人力资源和社会保障局本级为一级预算单位，由局机关、3个直属参公管理事业单位、3个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）16个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位3个。分别为：市社会保险事业局、市劳动就业管理局、市劳动保障监察支队。

公益一类事业单位1个。分别为：市人才中心。

公益二类事业单位2个。分别为：市人事考试院、市就业训练中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出；2024年度收支总预算2350.46万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算2350.46万元， 比上年预算减少22.1万元，下降0.93%。其中，一般公共预算拨款收入2350.46万元，占本年收入100%，包括经费拨款2350.46万元。

收入减少原因：2023年度有3名职工达到法定退休年龄,编制2024年预算时人员工资福利支出减少;2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算。

2、支出预算情况。2024年度支出预算2350.46万元，比上年预算减少22.1万元，下降0.93%。社会保障和就业支出2350.46万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1812.46万元，占总支出的77.11%；项目支出538万元，占总支出的22.89%。

支出减少原因：2023年度有3名职工达到法定退休年龄,编制2024年预算时人员工资福利支出减少;2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算。

（1）2024年基本支出比上年预算减少4.1万元，下降0.23%，主要是2023年度有3名职工达到法定退休年龄,编制2024年预算时人员工资福利支出减少。

（2）2024年项目支出比上年预算减少18万元，下降3.24%，主要是2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算2350.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出2350.46万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出2350.46万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少22.1万元，下降0.93%。主要原因：一是2023年度有3名职工达到法定退休年龄,编制2024年预算时人员工资福利支出减少; 二是2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出2350.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2350.46万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2350.46万元，比上年预算减少22.1万元，下降0.93%。主要原因是2023年度有3名职工达到法定退休年龄,编制2024年预算时人员工资福利支出减少;2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出1812.46万元，其中：

人员经费1635.59万元，主要包括：基本工资300.73万元、津贴补贴200.2万元、奖金355.41万元、绩效工资12.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.86万元、职业年金缴费52.43万元、职工基本医疗保险缴费116.07万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金103.17万元、其他工资福利支出3万元、退休费309.69万元、医疗费补助45.93万元；

公用经费176.87万元，主要包括：办公费30.45万元、水费1万元、电费13.5万元、邮电费5万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费4万元、会议费1.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费2.5万元、工会经费17.2万元、福利费21.49万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用40.92万元、其他商品和服务支出16.31万元、办公设备购置1.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出538万元，比上年减少18万元，下降3.24%，减少原因主要是： 2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算。主要包括：本年财政拨款安排538万元（其中，一般公共预算拨款安排538万元）。

项目包括：1、人社专项经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于人社事务管理。

2、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于局本级下属事业单位管理费用支出。

3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于仲裁院日常运行费用支出。

4、工伤专项经费项目。预算经费36万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于工伤事务相关日常运行费用支出。

5、工伤商保合作专项经费项目。预算经费50万元，为新增项，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于新开设项目费用支出。

6、人社信息化运维经费项目。预算经费180万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于人社信息化管理和设备、平台维护。

7、社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于社保基金使用管理费用支出。

8、技能人才专项经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于人才工作相关费用支出。

9、专家津贴项目。预算经费33万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于人才工作相关费用支出。

10、智慧人社及法治建设专项经费项目。预算经费50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于法制化建设。

11、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于相关工作开支。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为176.87万元，比上年减少12.88万元，下降6.8%，减少原因主要是：2023年度有3名职工达到法定退休年龄,编制2024年预算时人员工资基数减少，相关费用减少。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费30.45万元、水费1万元、电费13.5万元、邮电费5万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费4万元、会议费1.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费2.5万元、工会经费17.2万元、福利费21.49万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用40.92万元、其他商品和服务支出16.31万元、办公设备购置1.5万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算13.5万元，比上年预算减少14万元，下降50.9%。主要原因：一是2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算； 二是2024年公务用车运行费减少2万元；三是因公出国(境)费预算比2023年增加6万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算6万元，比上年预算增加6万元，增长∞%，主要原因是2023年疫情管控放开，2024年可能有相关公务活动。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算减少20万元，下降83.33%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少18万元，下降∞%，主要原因是去年已经更换，今年无此项开支。

(2)公务用车运行费4万元，比上年预算减少2万元，下降33.33%，主要原因是今年只开支常规项目。

3、公务接待费预算3.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 63.2万元，比上年

减少14.6万元，下降18.77%。减少的主要原因：一是减少了公务车购置项目 ； 二是调整了部分印刷和复印纸采购金额。

其中：货物类政府采购预算4.2万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算59万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积7605.3平方米；单价 50 万元以上的通用设备4台（套）；单价 100 万元的以上专用设备3台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算538万元，11个项目，比上年减少18万元，下降3.2%。根据以前年度绩效评价结果，优化人社专项经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、人社信息化运维经费项目。

（1）项目概况：推进人社信息化建设。

（2）项目内容：设备、平台的运行维护开发。

（3）立项依据：落实信息化建设，提升信息化水平，打造智慧人社。

（4）实施单位：黄石市人力资源和社会保障局

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排180万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：推进人社信息化建设更加便民，夯实网络安全基础，实现让数据多跑路，群众少跑腿的目标。

产出指标：社保卡持卡数达到260万张、按期完成各项目建设、信息化项目当年正常运行。

效益指标：建设人社优质社保卡一体化服务体系，提供优质公共服务。

满意度指标：服务群众满意度95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

1、人社专项经费项目。预算经费40万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：信访接待人次数900次左右。效益指标：有效化解社会矛盾。满意度指标：服务群众满意度96%以上。

2、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：信息化覆盖率100%。效益指标：提高事业单位人员管理效率。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费40万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：提高仲裁案件调解率60%以上。效益指标：提高仲裁案件结案率，切实维护劳资双方合法权益。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

4、工伤专项经费项目。预算经费36万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：完成工伤认定约1100人次。效益指标：有效化解社会矛盾。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

5、工伤商保合作专项经费项目。预算经费50万元，为新增项。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：工伤调查查讫率80%以上。效益指标：有效化解社会矛盾。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

6、社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：确保社保基金和就业资金安全。效益指标：提高基金使用效益。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

7、技能人才专项经费项目。预算经费50万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：完成专业职业能力考评500人次。效益指标：提高企业职工学习热情。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

8、专家津贴项目。预算经费33万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：按规定完成有突出贡献专家评选及补贴发放工作。效益指标：促进黄石经济社会发展。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

9、智慧人社及法治建设专项经费项目。预算经费50万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：12333电话15秒内接通率90%以上。效益指标：人社政策知晓率95%以上。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

10、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：新招聘80名三支一扶人员。效益指标：为高校毕业生向基层落实就业问题提供具体的指导和保障。满意度指标：服务群众满意度95%以上。

（3）预算公开管理文件

公开主体和职责

局办公室会同财务审计科负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责:

(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位的预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作;

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

公开内容

部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况。包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标。

(二)部门预算表。包括: 收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、国有资本经营预算支出表等10张表。

(三)部门预算情况说明。包括部门年度预算收支基本情况;机关运行经费情况;“三公经费”财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故一般公共预算基本支出表无数据，与上年预算一致。”）

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。”）

八、2024年政府性基金预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

九、2024年项目支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。”）

十、2024年国有资本经营预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表

项目1

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目2

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目3

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目4

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

 项目5

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目6

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目7

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目8

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目9

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目10

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目11

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）