正文
2024年度黄石市人力资源和社会保障局汇总预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
2019年，根据黄石市机构改革方案，黄石市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级单位。单位主要职责包括：
（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。
（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。
（5）承担市政府人才工作的综合管理。
（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。
（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。
（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（11）完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
本部门预算为汇总预算，有7个独立的预算编制单位，包括：
1、本级预算单位1个，局机关内设办公室、政策法规科、行政审批服务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资表彰科、城镇职工养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、基金监督科、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）等16个科室。
2、下属单位具体包括：
参照公务员法管理事业单位3个：分别为黄石市劳动就业局、黄石市社会保险事业局、黄石市劳动保障监察支队。
公益一类事业单位2个：分别为黄石市人才中心、黄石市人事考试院。
公益二类事业单位1个：黄石市就业训练中心，该中心为黄石市劳动就业局下属单位。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2024年度收支总预算8199.55万元
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算8199.55万元，比上年预算减少12681.96万元，下降60.73%。其中，一般公共预算拨款收入8199.55万元，占本年收入100%，包括经费拨款8199.55万元、占本年收入100%。
收入减少原因：企业老工伤地方财政配套资金、企业职工基本养老保险地方财政配套资金、公务车购置费项目资金减少13518万元，人员职级调整、新招录人员等导致基本支出增加836.04万元。
2、支出预算情况。2024年度支出预算8199.55万元， 比上年预算减少12681.96万元，下降60.73%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出8199.55万元，占本年支出100%
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出6569.55万元，占总支出的80.12%；项目支出1630万元，占总支出的19.88%。
支出减少原因：企业老工伤地方财政配套资金、企业职工基本养老保险地方财政配套资金、公务车购置费项目资金减少13518万元，人员职级调整、新招录人员等导致基本支出增加836.04万元。
（1）2024年基本支出比上年预算增加836.04万元，增长14.58%，主要是人员职级调整、新招录人员等导致基本支出增加；
（2）2024年项目支出比上年预算减少13518万元，下降89.24%，主要是取消了企业老工伤地方财政配套资金、企业职工基本养老保险地方财政配套资金、公务车购置费等项目，导致资金减少。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算8199.55万元。
收入全部为一般公共预算拨款。
支出包括：社会保障和就业支出8199.55万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出8199.55万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少12681.96万元，下降60.73%。主要原因：一是取消企业老工伤地方财政配套资金、企业职工基本养老保险地方财政配套资金、公务车购置费等项目，项目资金减少13518万元；二是人员职级调整、新招录人员等导致基本支出增加836.04万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出8199.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8199.55万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2350.46万元，比上年预算减少22.1万元，下降0.93%。主要原因是2023年度有3名职工达到法定退休年龄,编制2024年预算时人员工资福利支出减少;2023年有公务车购置预算18万元，2024年无此项支出预算。
（2）（1）社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为473.77万元，比上年预算增加44.89万元，增长10.47%。主要原因是2022年新增加人员，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算；同时人员职务职级调整后，工资福利性支出增加，人员经费支出增加。
（3）（1）社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为1006.51万元，比上年预算增加86.99万元，增长9.46%。主要原因是2022年新增加人员2名，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算；同时人员职务职级调整后，工资福利性支出增加，人员经费支出增加。
（4）（1）社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为1711.11万元，比上年预算增加130.68万元，增长8.27%。主要原因是部分社会保险扩面增缴奖补资金纳入项预算，导致支出增加。
（5）（1）社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为317.7万元，比上年预算增加77.57万元，增长32.3%。主要原因是人员职务职级调整，新增工作人员人数等导致支出增加。
（6）（1）社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024年预算数为40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（7）（1）社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1800万元，比上年预算增加500万元，增长38.46%。主要原因是扩大了人事考试业务范围，增加了业务量。
（8）（1）社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出6569.55万元，其中：
人员经费4866.44万元，主要包括：基本工资928.23万元、津贴补贴617.13万元、奖金1091.47万元、绩效工资231.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费349.63万元、职业年金缴费174.82万元、职工基本医疗保险缴费371.43万元、其他社会保障缴费4.74万元、住房公积金373.5万元、其他工资福利支出63.25万元、退休费578.3万元、医疗费补助82.6万元；
公用经费1703.11万元，主要包括：办公费137.45万元、印刷费19万元、水费8万元、电费38.3万元、邮电费21.8万元、物业管理费1.3万元、差旅费16.5万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费6.7万元、会议费1.5万元、公务接待费10.15万元、劳务费102.5万元、委托业务费1004.55万元、工会经费58.58万元、福利费88.23万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费用114.53万元、税金及附加费用15万元、其他商品和服务支出32.67万元、办公设备购置9.15万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出1630万元，比上年减少13518万元，下降89.24%，减少原因主要是：取消了企业老工伤地方财政配套资金、企业职工基本养老保险地方财政配套资金、公务车购置费等项目，导致资金减少。主要包括：本年财政拨款安排1630万元（其中，一般公共预算拨款安排1630万元）。
项目包括：1、技能人才专项经费项目。预算经费50万元，与上年预算持平。主要用于全市职业技能各项工作开支。
2、人社专项经费项目。预算经费40万元，与上年预算持平。主要用于向上争取、信访维稳、人社各项业务支出等。
3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加10万元，增长33.33%。主要用于全市劳动人事争议仲裁业务支出。
4、专家津贴项目。预算经费33万元，与上年预算持平。主要用于评选黄石市有突出贡献专家支出及专家津贴。
5、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元，与上年预算持平。主要用于全市三支一扶工作支出。
6、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元，与上年预算持平。主要用于全市继续教育培训支出及事业单位人事管理支出。
7、工伤专项经费项目。预算经费36万元，与上年预算持平。主要用于全市工伤调查、工伤认定、劳动能力鉴定等相关支出。
8、智慧人社及法治建设专项经费。预算经费50万元，与上年预算持平。主要用于全市12333专线运维及社会保障卡的发行与管理支出。
9、人社信息化运维经费项目。预算经费180万元，与上年预算持平。主要用于人社信息化建设、专网运维及金保工程运维等支出。
10、社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元，与上年预算持平。主要用于社保基金预决算编制、基金管理业务集训、全市社保基金及就业专项资金监管等支出。
11、配套就业补助经费项目。预算经费500万元，与上年预算持平。主要用于就业专项事务开展。
12、公共就业服务运行维护经费项目。预算经费90万元，比上年预算增加30万元，增长50%。主要用于弥补档案托管等业务停止收费后的机构运转费用和全市公共就业网络等平台的建设维护。
13、创业促就业工作经费项目。预算经费40万元，与上年预算持平。主要用于支持建设全国创业先进城市。
14、档案管理费用（含库房租赁费用）项目。预算经费116万元，与上年预算持平。主要用于档案管理、库房租赁各项工作开支。
15、社保综合服务费用项目。预算经费76万元，与上年预算持平，主要用于社保大厅各项业务支出等。
16、社会保险参保扩面与风险防控费用项目。预算经费100万元，与上年预算持平。主要用于社会保险扩面征缴工作各项业务支出。
17、综合柜员制信息系统建设费用项目。预算经费80万元，比上年预算减少20万元，减少20%，主要用于省集中信息系统年度建设维护费用。
18、劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费。预算经费30万元，与上年预算持平。主要用于劳动保障法律法规宣传和劳动保障监察执法办案相关经费：(一)劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;(二)开展全市劳动保障监察员、协管员业务培训，印发业务指导书籍加强劳动保障监察办案水平;(三)保障跨地区办案经费;(四)拓展、创新本地劳动保障监察事业发展; (五)利用城市公交巴士移动宣传劳动法律法规，提高劳动者维权意识;(六)劳动保障监察执法人员服装配置。
19、在汉黄石籍专家工作经费项目。预算经费20万元，与上年预算持平。主要用于为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作。
20、大学生就业指导服务项目。预算经费40万元，与上年预算持平。主要用于完成市委、市政府下达的各项就业年度工作任务。
21、工伤商保合作专项经费项目。预算经费50万元，为新增项目。主要用于工伤保险经办机构运维费支出。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为1703.11万元，比上年增加508.03万元，增长42.5%，增加原因主要是：由于近年来市人事考试院承接的考试任务逐年递增，相关费用支出也相应增加，2023年市人事考试院运行经费增加了360万元,故导致机关运行经费增加。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费137.45万元、印刷费19万元、水费8万元、电费38.3万元、邮电费21.8万元、物业管理费1.3万元、差旅费16.5万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费6.7万元、会议费1.5万元、公务接待费10.15万元、劳务费102.5万元、委托业务费1004.55万元、工会经费58.58万元、福利费88.23万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费用114.53万元、税金及附加费用15万元、其他商品和服务支出32.67万元、办公设备购置9.15万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算27.85万元，比上年预算减少11.85万元，下降29.85%。主要原因：一是取消了公务车购置项目，减少开支18万元； 二是增加了因公出国(境)费6万元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算6万元，比上年预算增加6万元，增长∞%，主要原因是2023年疫情管控放开，2024年可能有相关公务活动。
2、公务用车购置及运行费预算11.2万元，比上年预算减少20万元，下降64.1%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，比上年预算0减少18万元，下降100%，主要原因是完成公务车更换后，取消了车辆购置项目，支出减少。
(2)公务用车运行费11.2万元，比上年预算减少2万元，下降15.15%，主要原因是常规运行，相关费用减少。
3、公务接待费预算10.65万元，比上年预算增加2.15万元，增长25.29%，主要原因是交流考察等公务活动增加，导致费用预算增加。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算188.5万元，比上年
增加38.1万元，增长25.33%。增加的主要原因：一是部分单位将本年度物业管理费做足预算，导致物业管理费增加 ； 二是部分单位为加强宣传，印刷等支出增加； 三是部分设施设备老化需要更换，设备购置费增加。
其中：货物类政府采购预算56.5万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算132万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积28722.73平方米；单价 50 万元以上的通用设备5台；单价 100 万元的以上专用设备3台；现有公务用车5辆，其中，应急保障用车 2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1630万元，21个项目，比上年减少13518万元，下降89.24%。根据以前年度绩效评价结果，优化人社信息化运维经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、人社信息化运维经费项目。
（1）项目概况：推进人社信息化建设。
（2）项目内容：设备、平台的运行维护开发。
（3）立项依据：落实信息化建设，提升信息化水平，打造智慧人社。
（4）实施单位：黄石市人力资源和社会保障局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排180万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：推进人社信息化建设更加便民，夯实网络安全基础，实现让数据多跑路，群众少跑腿的目标。
产出指标：社保卡持卡数达到260万张、按期完成各项目建设、信息化项目当年正常运行。
效益指标：建设人社优质社保卡一体化服务体系，提供优质公共服务。
满意度指标：服务群众满意度95%以上。
2、就业配套补助经费项目。
（1）项目概况：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策。
（2）项目内容：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策，制定全市就业工作总体规划并组织实施；组织全市下岗失业人员和农村劳动力就业再就业工作；组织全市就业前培训、再就业培训和农村劳动力转移开发培训工作；巩固创业型城市成果。
（3）立项依据：按湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发〔2017〕102号），《省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》（鄂政发〔2008〕60号），《省人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见》（鄂政发〔2017〕46号）。
（4）实施单位：黄石市劳动就业管理局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，500万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：资金主要用于全市就业、再就业，创业促就业工程，可以有效缓解全市就业压力，配合经济发展，促进城市转型，促进社会和谐。
产出指标：下岗失业再就业15000人；城镇新增就业人数25000人；就业困难人员再就业人数5000人；职业培训不少于200人次。
效益指标：为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助，提升人民群众获得感，解决亟待援助人群的就业需求。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
3、档案管理费用（含库房租赁费用）项目。
（1）项目概况：为参保人员打印年缴费明细并印制保险手册，整理档案等业务
（2）项目内容：免费为参保职工提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务。
（3）立项依据：1、根据鄂养老局（鄂养保函[2013]52号）文件精神，自2013年我单位取消企业退休人员社会化管理服务的征收，免费为参保退休人员提供退休档案存放、查询及办理调标手续等服务；2、根据湖北省劳动厅关于使用《职工养老保险手册》若干具体问题的规定，鄂劳函[1992]329号文件精神，为每位参保职工发放手册，并按年核查个人信息。
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排116万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：方便参保人员档案查询，维护社会稳定。
产出指标：服务档案查询利用3000人次、退休人员档案整理差错率0、接收办理退休人员档案完成及时率100%。
效益指标：档案管理更加规范、企业满意度100%。
满意度指标：接待对象满意度95%以上。
4、社会保险参保扩面与风险防控费用项目。
（1）项目概况：社会保险覆盖面逐步扩大，社会保险费征缴额持续增长，为保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。
（2）项目内容：保障劳动者权益，应保尽保，加强社会保险扩面征缴工作。
（3）立项依据：《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》（鄂政办发[2008]1号）
（4）实施单位：黄石市社会保险事业局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排100万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。
产出指标：全面扩面新增企业参保人员20000、确保扩面征缴收入及人数完成省下达任务100%、养老保险待遇领取资格认证完成率100%。
效益指标：保障劳动者合法权益，健全养老保险体系，提升社保参保率、构建长效机制，加强社保费及时足额征收，改善民生。
满意度指标：企业满意度95%、公众满意度90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
1、人社专项经费项目。预算经费40万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：信访接待人次数900次左右。效益指标：有效化解社会矛盾。满意度指标：服务群众满意度96%以上。
2、事业单位人事管理及继续教育培训专项经费项目。预算经费24万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：信息化覆盖率100%。效益指标：提高事业单位人员管理效率。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
3、劳动争议仲裁业务专项经费项目。预算经费40万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：提高仲裁案件调解率60%以上。效益指标：提高仲裁案件结案率，切实维护劳资双方合法权益。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
4、工伤专项经费项目。预算经费36万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：完成工伤认定约1100人次。效益指标：有效化解社会矛盾。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
5、工伤商保合作专项经费项目。预算经费50万元，为新增项。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：工伤调查查讫率80%以上。效益指标：有效化解社会矛盾。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
6、社保基金监管专项经费项目。预算经费20万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：确保社保基金和就业资金安全。效益指标：提高基金使用效益。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
7、技能人才专项经费项目。预算经费50万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：完成专业职业能力考评500人次。效益指标：提高企业职工学习热情。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
8、专家津贴项目。预算经费33万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：按规定完成有突出贡献专家评选及补贴发放工作。效益指标：促进黄石经济社会发展。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
9、智慧人社及法治建设专项经费项目。预算经费50万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：12333电话15秒内接通率90%以上。效益指标：人社政策知晓率95%以上。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
10、三支一扶工作经费项目。预算经费15万元。2024年度项目绩效总目标是：完成相关经费支出保障任务。产出指标：新招聘80名三支一扶人员。效益指标：为高校毕业生向基层落实就业问题提供具体的指导和保障。满意度指标：服务群众满意度95%以上。
11、公共就业服务运行维护经费项目。预算经费90万元，2024年度项目绩效总目标是：1、保证公共就业机构工作正常运转，及时为市民提供各种就业服务；2、保证全市就业网络正常运行，及时为市民提供各种就业信息。产出指标：新增代管人事档案、劳动关系资料约800份；代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率100%；档案资料遗失率0。效益指标：公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务；确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全，实现数据资源互通共享。满意度指标：服务对象满意度≥95%。
12、创业促就业工作经费项目。预算经费40万元，2024年度项目绩效总目标是：服务全市创业，通过专项工作，以扶持创业为基础，推动全市就业工作发展，为地区社会经济稳定健康发展贡献力量。产出指标：全年扶持创业成功3000人，带动就业8000人；全市创业担保贷款发放40000万元；发放创业补贴250人。效益指标：1、抓好下岗失业人员，返乡农民工及大学生创业专项工作，树立创业典型，形成浓厚创业氛围。2、大力推进“创业进社区、创业在社区”工作，为社区居民创业提供各项服务。满意度指标：服务对象满意度≥95%。
13、综合柜员制信息系统建设费用项目。预算经费80万元， 2024年度项目绩效总目标是：推动社保服务信息化、制度化、规范化。产出指标：养老、失业、工伤统一平台经办率、各项工作验收合格率100%、常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理。效益指标：优化社保领域营商环境、长效推动社保服务信息化、制度化、规范化。满意度指标：服务对象满意度不低于95%。
14、社保综合服务费用项目。预算经费76万元。2024年度项目绩效总目标是：完成年初设定的目标，完成市委市政府相关任务。产出指标：确保参保职工缴费数据的及时入账及分账管理。效益指标：参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务。满意度指标：群众服务满意度95%以上。
15、劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费项目。预算经费30 万元。2024年度项目绩效总目标是：1、有效、持续维护劳动者劳动保障合法权益，维护社会稳定；2、规范用人单位用工行为，巩固和谐劳动关系；3、增强全社会劳动保障法律法规意识。产出指标：（1）数量指标：检查用人单位遵守劳动保障法律法规情况500户以上，劳动保障举报投诉案件结案率96%以上；（2）质量指标：群体性突发事件处置率100%；（3）时效指标：法定时效内及时纠正、查处劳动保障违法行为；（4）成本指标：监察协管员工资福利支出2名共计13万元。效益指标：（1）经济效益指标：全年为企业职工、农民工讨薪；（2）社会效益指标：保障劳动者合法权益、维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系；（3）可持续影响指标：构建和谐劳动关系，保障企业职工，农民工合法权益。满意度指标：具体指标：群众满意率达98%以上。
16、在汉黄石籍专家工作经费项目。预算经费20万元。2024年度项目绩效总目标是：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务黄石高质量发展和该项工作持续顺利发展，做好柔性招才引才工作。产出指标：建立专家人才资源库；建立服务平台；设立工作联系站；建好“人才之家”。效益指标：促进在汉黄石籍专教授与黄石企事业单位开展产学研用合作。满意度指标：95%以上
17、大学生就业指导服务项目。预算经费40万元。2024年度项目绩效总目标是：保障人才服务工作正常有序进行，为黄石重点企业和用人单位提供持续高效精准的服务，完成市委、市政府下达的各项就业工作目标。产出指标：安排大中专毕业生实习实训1508人；新增人事档案及学生档案9856份；高效毕业生报到率95%；档案查询及时率100%。效益指标：简化办事流程，加强服务质量；为黄石各用人单位输送人才；完善窗口建设设施；为人才引进保留和用人单位搭建工序平台。满意度指标：95%以上
（3）预算公开管理文件
公开主体和职责
局办公室会同财务审计科负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责:
(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开本单位的预决算信息;
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作;
(四)法律、法规、规章规定的其他职责。
公开内容
部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:
(一)部门概况。包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标。
(二)部门预算表。包括: 收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、国有资本经营预算支出表等10张表。
(三)部门预算情况说明。包括部门年度预算收支基本情况;机关运行经费情况;“三公经费”财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
表1 | |||
收支总表 | |||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8,199.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 8,199.55 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8,199.55 | 本年支出合计 | 8,199.55 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 8,199.55 | 支 出 总 计 | 8,199.55 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
二、2024年收入总表
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 8,199.55 | 8,199.55 | 8,199.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 8,199.55 | 8,199.55 | 8,199.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202001 | 黄石市人力资源和社会保障局本级 | 2,350.46 | 2,350.46 | 2,350.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202002 | 黄石市社会保险事业局 | 1,711.11 | 1,711.11 | 1,711.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202003 | 黄石市劳动就业管理局 | 1,506.51 | 1,506.51 | 1,506.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202004 | 黄石市人事考试院 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202005 | 黄石市人才中心 | 317.70 | 317.70 | 317.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202006 | 黄石市劳动保障监察支队 | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202007 | 黄石市就业训练中心 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 8,199.55 | 6,569.55 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | [208]社会保障和就业支出 | 8,199.55 | 6,569.55 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 7,699.55 | 6,569.55 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 2,350.46 | 1,812.46 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 473.77 | 443.77 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 1,006.51 | 876.51 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,711.11 | 1,339.11 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 317.70 | 257.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | [20807]就业补助 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、2024年财政拨款收支总表
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 8,199.55 | 一、本年支出 | 8,199.55 |
（一）一般公共预算拨款 | 8,199.55 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 8,199.55 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 8,199.55 | 支 出 总 计 | 8,199.55 |
五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 8,199.55 | 6,569.55 | 4,866.44 | 1,703.11 | 1,630.00 | |
208 | [208]社会保障和就业支出 | 8,199.55 | 6,569.55 | 4,866.44 | 1,703.11 | 1,630.00 |
20801 | [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 7,699.55 | 6,569.55 | 4,866.44 | 1,703.11 | 1,130.00 |
2080101 | 行政运行 | 2,350.46 | 1,812.46 | 1,635.59 | 176.87 | 538.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 473.77 | 443.77 | 393.84 | 49.92 | 30.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 1,006.51 | 876.51 | 795.78 | 80.73 | 130.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1,711.11 | 1,339.11 | 1,208.91 | 130.20 | 372.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 317.70 | 257.70 | 242.31 | 15.39 | 60.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 1,800.00 | 1,800.00 | 550.00 | 1,250.00 | 0.00 |
20807 | [20807]就业补助 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
六、2024年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故一般公共预算基本支出表无数据，与上年预算一致。”）
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报部门： [202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 6,569.55 | 4,866.44 | 1,703.11 | |
301 | 工资福利支出 | 4,202.54 | 4,202.54 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 928.23 | 928.23 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 617.13 | 617.13 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,091.47 | 1,091.47 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 231.34 | 231.34 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.63 | 349.63 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 174.82 | 174.82 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 371.43 | 371.43 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 373.50 | 373.50 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 60.25 | 60.25 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,696.96 | 3.00 | 1,693.96 |
30201 | 办公费 | 140.45 | 3.00 | 137.45 |
30202 | 印刷费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
30205 | 水费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30206 | 电费 | 38.30 | 0.00 | 38.30 |
30207 | 邮电费 | 21.80 | 0.00 | 21.80 |
30209 | 物业管理费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
30211 | 差旅费 | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30213 | 维修（护）费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
30215 | 会议费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 10.15 | 0.00 | 10.15 |
30226 | 劳务费 | 102.50 | 0.00 | 102.50 |
30227 | 委托业务费 | 1,004.55 | 0.00 | 1,004.55 |
30228 | 工会经费 | 58.58 | 0.00 | 58.58 |
30229 | 福利费 | 88.23 | 0.00 | 88.23 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
30239 | 其他交通费用 | 114.53 | 0.00 | 114.53 |
30240 | 税金及附加费用 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.67 | 0.00 | 32.67 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 660.90 | 660.90 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 578.30 | 578.30 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 82.60 | 82.60 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 9.15 | 0.00 | 9.15 |
31002 | 办公设备购置 | 9.15 | 0.00 | 9.15 |
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开；若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。”）
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
27.85 | 6.00 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 10.65 |
八、2024年政府性基金预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。”）
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。 | ||||
九、2024年项目支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。”）
表9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 1,630.00 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 创业促就业工作经费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 事业单位人事管理及继续教育培训专项经费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 社会保险参保扩面与风险防控费用 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 社保综合服务费用 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 档案管理费用(含库房租赁费用) | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 专家津贴 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 三支一扶工作经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 劳动争议仲裁业务专项经费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 技能人才专项经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 人社专项经费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 就业配套补助经费 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 工伤专项经费 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 工伤商保合作专项经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 综合柜员制信息系统建设费用 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 社保基金监管专项经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 智慧人社及法治建设专项经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 公共就业服务运行维护经费 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 在汉黄石籍专家工作经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 大学生就业指导服务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 人社信息化运维经费 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、2024年国有资本经营预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。”）
表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报部门：[202]黄石市人力资源和社会保障局 , [202001]黄石市人力资源和社会保障局本级 , [202002]黄石市社会保险事业局 , [202003]黄石市劳动就业管理局 , [202004]黄石市人事考试院 , [202005]黄石市人才中心 , [202006]黄石市劳动保障监察支队 , [202007]黄石市就业训练中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。 | ||||
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
项目1
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 智慧人社及法治建设专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 50万元 | 其中：当年市级财政资金 | 50万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：推进社会保障卡的发行和应用，夯实信息化建设安全基础，进一步加强12333电话咨询服务。年度目标：大力协调推进信息化应用项目建设，落实“互联网+人社”行动计划。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 社保卡窗口接待量6.5万人次 | 6.5万人次 | 计划标准 | |||
开展普法宣传活动 | 4场 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 12333电话服务投诉量 | 不超过10% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 12333电话服务接听率 | 不低于60% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 费用投入 | ≤50万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 社保政策知晓率达95%以上 | 95%以上 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12333电话服务满意率90% | 90%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目2
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 工伤专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 36万元 | 其中：当年市级财政资金 | 36万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作。年度目标：按规定程序、时限完成全市工伤事故调查、工伤认定、工伤劳动能力鉴定等工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 年工伤认定 | 1100余人次 | 计划标准 | |||
行政诉讼 | 36余次 | 计划标准 | |||||
年伤残等级鉴定 | 1500余人次 | 计划标准 | |||||
护理等级及其他鉴定 | 200余人次 | 计划标准 | |||||
非因工丧失劳动能力鉴定 | 200余人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 工伤认定准确性 | 100% | 计划标准 | ||||
病退鉴定准确性 | 95%以上 | ||||||
时效指标 | 工伤认定及时性;在规定时效内完成劳动能力鉴定 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 全年工伤调查、认定及劳动能力鉴定等费用 | ≤36万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 保障工伤职工合法权益，落实工伤保险待遇；严格依法行政，遵守劳动能力鉴定纪律，进一步保障基金安全。 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 积极促进我市经济发展 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目3
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 技能人才专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 50万元 | 其中：当年市级财政资金 | 50万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：完成机构转型，确保职业技能鉴定向职业技能等级认定平稳过渡。年度目标：确保全市职业技能等级认定工种全覆盖。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 持续新增等级认定机构评估 | 20家 | 计划标准 | |||
完成专项职业能力考核 | 500余人 | 计划标准 | |||||
完成等级认定机构考评员培训 | 500余人 | 计划标准 | |||||
职业技能等级认定工作 | 1万人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 确保企业生产稳定性，促进产品技术研发提升，创造可观的经济效益，促进企业发展；促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会。 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 等级认定、制证时限 | 全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 费用支出 | ≤50万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产 大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 适应经济发展新常态，有利于企业产品升级换代。 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 积极推进黄石社会经济的发展，提高技能型人才整体业务水平。 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目4
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 劳动争议仲裁业务专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 40万元 | 其中：当年市级财政资金 | 40万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：按规定处理仲裁案件，切实保护劳资双方合法权益。年度目标：按规定处理仲裁案件，切实保护劳资双方合法权益。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 提高仲裁案件结案率 | ≥90% | 计划标准 | |||
提高仲裁案件调解率 | ≥60% | 计划标准 | |||||
质量指标 | 劳动争议案件评审达标率 | ≥90% | 计划标准 | ||||
切实保障劳动者合法权益；定期开展劳动法律法规宣传活动。 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 案件办理时效 | 法定时效内 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 全年费用支出 | ≤40万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高仲裁案件结案率，切实维护劳资双方合法权益。 | 90%以上 | 计划标准 | |||
提高仲裁案件调解率。 | 60%以上 | 计划标准 | |||||
经济效益 | 积极推进我市和谐劳动关系建设，促进我市经济发展 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 切实维护劳资双方的合法权益，积极营造良好的用工氛围。 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目5
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 人社专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 40万元 | 其中：当年市级财政资金 | 40万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：推进人社部门法治建设工作，加强普法宣传教育，提高职工业务能力，强化群众法律意识；提高信访矛盾化解力度，维护社会稳定；做好职称评审及退休人员办证工作。年度目标：各项工作取得显著成效，群众服务满意度达95%以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 年度信访接访人次 | 900余人次 | 计划标准 | |||
职称评审人次 | 约1200人次 | 计划标准 | |||||
组织各类专技人员水平能力测试 | 全年不少于2次 | ||||||
质量指标 | 信访矛盾化解率 | 90%以上 | 计划标准 | ||||
加强法制建设与宣传 | 政策知晓率达90%以上 | 计划标准 | |||||
时效指标 | 信访事项处理时效 | 法定时限内 | 计划标准 | ||||
行政执法案件在规定时效内办结 | 100% | 计划标准 | |||||
《退休证》办理时限 | 即时 | 计划标准 | |||||
职称评审 | 规定时限内 | 计划标准 | |||||
成本指标 | 全年费用支出 | ≤40万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 促进信访矛盾化解 | 100% | 计划标准 | |||
构建和谐劳动关系 | 100% | 计划标准 | |||||
经济效益 | 确保各项政策落实到位，切实维护群众利益。 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 促进信访矛盾化解，确保人社领域和谐稳定。 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 96%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目6
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 三支一扶工作经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 15万元 | 其中：当年市级财政资金 | 15万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：招募政治素质好、具有敬业奉献精神的高校毕业生，主要安排到乡镇基层从事支农、支医和帮扶乡村振兴等工作。年度目标：完善年度“三支一扶”计划，做好“三支一扶”年终考核和日常管理服务工作。完善“三支一扶”高校毕业生信息数据库建设。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 新春慰问 | 5万 | 计划标准 | |||
2022年新招募65名三支一扶人员 | 80人 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 确保支农、支医、帮扶乡村振兴等基层服务项目切实取得实效 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成新春慰问及新招募工作 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 费用支出 | ≤15万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障 | 100% | 计划标准 | |||
可持续影响指标 | 持续引导高校毕业生到我市基层工作，进一步改善基层人才队伍结构 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 热情周到服务三支一扶人员 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目7
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 社保基金监管专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 20万元 | 其中：当年市级财政资金 | 20万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期、年度目标：对我市社保基金使用情况开展资金审计，确保基金管理的安全性。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 社保基金监管险种 | 5个险种 | 计划标准 | |||
就业专项资金 | 1项 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 确保社保基金资金、就业专项资金安全性 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 对我市社保基金收支情况开展监督 | 全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 全年费用开支 | ≤20万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 有利于维护社会稳定 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 确保社保基金和就业专项资金安全 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 惠民服务 | 100% | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目8
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 事业单位人事管理及继续教育培训专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 24万元 | 其中：当年市级财政资金 | 24万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：提高事业单位人员管理及继续教育培训工作效率。年度目标：完成事业单位业务培训；完成三级岗位评审选聘工作；完成年度事业单位继续教育培训工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 信息化覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||
组织继续教育年培训人次 | 约1.5万人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 保障全市各项事业单位工作正常运行；不断提高我市专业技术人员业务水平。 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 组织事业单位人员培训 | 全年 | 计划标准 | ||||
专技三级岗位评审选聘 | 全年 | 计划标准 | |||||
继续教育公需科目培训时长 | 5天或30学时 | 计划标准 | |||||
成本指标 | 费用支出 | ≤24万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高事业单位人员管理效率；建立事业单位人员人事电子档案信息系统，提高人事档案管理效能。 | 95%以上 | 计划标准 | |||
经济效益 | 惠民服务 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 推进事业单位人事管理更加规范；不断加强我市专技人员队伍建设。 | 95%以上 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目9
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 专家津贴 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 33万元 | 其中：当年市级财政资金 | 33万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期目标：培养专家人才，评选黄石市有突出贡献专家。年度目标：培养专家人才，评选黄石市有突出贡献专家。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 评选黄石市有突出贡献专家 | 60人 | 计划标准 | |||
质量指标 | 专家评审符合文件规定 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 按规定时间完成突出贡献专家评选及补贴发放工作 | 全年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 一次性发放专家津贴不超过 | ≤33万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 激发各行业人才为黄石高质量发展提供智力支撑。 | 100% | 计划标准 | |||
经济效益 | 促进黄石社会经济发展。 | 100% | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 评选人员专业素质 | 较高 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评选服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目10
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 人社信息化运维经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 180万元 | 其中：当年市级财政资金 | 180万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 推进人社信息化建设更加便民，夯实网络安全基础。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 社保卡持卡数达到 | 260万张 | 计划标准 | |||
质量指标 | 所建信息化项目当年正常运行 | 达标 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 按期完成各项目建设 | 达标 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目支出不超过 | ≤180万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 建设人社优质社保卡公共服务 | 达标 | 计划标准 | |||
可持续影响指标 | 持续优化服务 | 达标 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评选服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目11
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 工伤商保合作专项经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 50万元 | 其中：当年市级财政资金 | 50万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市财政局社保科 | 实施单位 | 黄石市人力资源和社会保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 提高工伤调查查讫率，缩短工伤认定时间。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 工伤调查查讫率 | 不小于80% | 计划标准 | |||
质量指标 | 提高工伤经办能力 | 不低于90% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 工伤认定控制在 | 15日以内 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 全年费用支出 | ≤50万元 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高服务质量 | 达标 | 计划标准 | |||
经济效益 | 促进黄石社会经济发展。 | 达标 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 惠民服务 | 达标 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评选服务满意度 | 95%以上 | 问卷调查 | |||
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | ||||||
项目12
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 档案管理费用（含库房租赁费用） | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 116万元 | 其中：当年市级财政资金 | 116万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局 | |||
项目属性 | 持续性项目R 新增性项目口 | 项目期 | 2024年度 | |||
年度绩效目标（文字） | 方便参保人员档案查询，维护社会稳定。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 服务档案查询利用 | 3000人次 | |||
质量指标 | 退休人员档案整理差错率 | 0 | ||||
时效指标 | 接收办理退休人员档案 | 及时 | ||||
成本指标 | 运行总成本 | ≤116万 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 受理退休人员丧抚费申报、档案查询利用 | 3000人次 | |||
社会效益 | 档案查阅利用率 | 100% | ||||
可持续影响指标 | 促进档案的规范管理 | 良好 | ||||
服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
项目13
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 社保综合服务费用 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 76万元 | 其中：当年市级财政资金 | 76万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局 | |||
项目属性 | 持续性项目R 新增性项目口 | 项目期 | 2024年度 | |||
年度绩效目标（文字） | 保证系统安全运转，确保真实反映参保人员的各项参保、缴费等信息。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年办理养老保险业务 | 19万人次 | |||
质量指标 | 确保参保职工缴费数据的及时入账及分账管理 | 100% | ||||
时效指标 | 业务办理率 | 100% | ||||
成本指标 | 运行总成本 | ≤76万 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证养老基金的有效增值 | 100% | |||
社会效益 | 参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务 | 良好 | ||||
服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
项目14
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 社会保险参保扩面与风险防控费用 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 100万元 | 其中：当年市级财政资金 | 100万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局 | |||
项目属性 | 持续性项目R 新增性项目口 | 项目期 | 2024年度 | |||
年度绩效目标（文字） | 保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年扩面新增企业参保人员 | 2万 | |||
规范社会保险申报,提升单位参保登记率 | 94% | |||||
质量指标 | 确保扩面征缴收入及人数完成省下达任务 | 100% | ||||
时效指标 | 养老保险待遇领取资格认证完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 运行总成本 | ≤100万 | ||||
社会效益 | 保障劳动者合法权益，健全养老保险体系，提升社保参保率 | 提升 | ||||
可持续影响指标 | 构建长效机制，加强社保费及时足额征收，改善民生 | 良好 | ||||
服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
项目15
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 综合柜员制信息系统建设费用 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 80万元 | 其中：当年市级财政资金 | 80万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市社会保险事业局 | |||
项目属性 | 持续性项目R 新增性项目口 | 项目期 | 2024年度 | |||
年度绩效目标（文字） | 推动社保服务信息化、制度化、规范化 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 养老、失业、工伤统一平台经办率 | 100% | |||
质量指标 | 保障系统正常保用 | 100% | ||||
时效指标 | 常态化完善本地配套应用系统、岗位权限、数据清理 | 常态 | ||||
成本指标 | 运行总成本 | ≤80万 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 优化社保领域营商环境 | 良好 | |||
可持续影响指标 | 长效推动社保服务信息化、制度化、规范化 | 长期执行 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保服务对象社保经办服务满意度 | >96% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
项目16
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 就业配套补助经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 500万元 | 其中：当年市级财政资金 | 500万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市劳动就业管理局 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 40000 | 计划标准 | |||
就业困难人员再就业人数 | 10000 | 计划标准 | |||||
下岗失业再就业 | 20000 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 符合就业政策享受对象补贴发放准确率 | 100% | 计划标准 | ||||
职业培训合格率 | 90% | 计划标准 | |||||
创业培训合格率 | 90% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 符合就业政策享受对象补贴发放完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 实际支出和预算支出的比率 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “零”就业家庭消除率 | 100% | 计划标准 | |||
登记失业率 | ≤4.5% | 计划标准 | |||||
提高劳动者工作技能 | 显著提高 | 与上年比较 | |||||
可持续影响 | 维护社会稳定，促进社会发展 | 促进社会就业，促进社会稳定，促进社会发展。 | 计划标准 | ||||
巩固就业成果 | 100% | 与上年比较 | |||||
政策知晓率 | ≥85% | 问卷或电话调查 | |||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目17
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 公共就业服务运行维护经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 90万元 | 其中：当年市级财政资金 | 90万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市劳动就业管理局 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增代管人事档案、劳动关系资料 | 800 | 计划标准 | |||
质量指标 | 代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率 | 100% | 计划标准 | ||||
公共就业信息网维护率 | 100% | 计划标准 | |||||
档案资料遗失率 | 0 | 计划标准 | |||||
代管资料安全 | 达标 | 计划标准 | |||||
时效指标 | 政策宣传和业务办理及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 实际支出和预算支出的比率 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 公共就业信息网提供就业信息 | 达标 | 计划标准 | |||
资源和数据实现共享 | 达标 | 计划标准 | |||||
可持续影响 | 维护社会稳定，促进社会发展 | 促进社会就业，促进社会稳定，促进社会发展。 | 计划标准 | ||||
巩固就业成果 | 100% | 与上年比较 | |||||
政策知晓率 | ≥85% | 问卷或电话调查 | |||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目18
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 创业促就业工作经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 40万元 | 其中：当年市级财政资金 | 40万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市劳动就业管理局 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 扶持创业成功人数 | 3000 | 计划标准 | |||
创业带动就业人数 | 8000 | 计划标准 | |||||
新增一次性创业补贴人数 | 250 | 计划标准 | |||||
担保贷款新增总额（万元） | 40000 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 就业创业优惠政策覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 创业担保贷款及时办结 | 100% | 计划标准 | ||||
奖补资金及时发放 | 100% | 计划标准 | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 实际支出和预算支出的比率 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 加强政策宣传力度 | 达标 | 计划标准 | |||
提供精准政策服务 | 达标 | 计划标准 | |||||
经济效益 | 培育更多创业主体，提高就业岗位供给和就业质量。 | 促进社会就业，促进社会稳定，促进社会发展。 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 巩固就业成果 | 100% | 与上年比较 | ||||
政策知晓率 | ≥85% | 问卷或电话调查 | |||||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
项目19
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 大学生就业指导服务（涉企减免） | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 40万元 | 其中：当年市级财政资金 | |||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市人才中心 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期、年度目标：对我市社保基金使用情况开展资金审计，确保基金管理的安全性。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 | 数量指标 | 安排高校大中专毕业生就业见习 | 1508人 | ||||
指标 | 全年新增人事档案和学生档案 | 9856份 | |||||
质量指标 | 高校毕业生就业率 | 95% | |||||
时效指标 | 档案查询及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 全年需承担的费用 | ≤40万元 | |||||
效益 | 社会效益 | 为黄石各用人单位输送人才 | 100% | ||||
指标 | 经济效益 | 简化办事流程，提高服务质量 | 100% | ||||
可持续影响指标 | 为人才引进和用人单位招聘人才搭建供需平台 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务对象满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
项目20
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 在汉黄石籍专家工作经费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 20万元 | 其中：当年市级财政资金 | |||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市人才中心 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期、年度目标：为确保在汉黄石籍专家、教授更好服务我市高质量发展和该工作持续顺利发展做好柔性招才引才工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 | 数量指标 | 建立专家人才资源库 | 1 | ||||
指标 | 建立服务平台 | 1 | |||||
质量指标 | 建好“人才之家” | 90% | |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | 全年需承担的费用 | ≤20万元 | |||||
效益 | 社会效益 | 促进在汉高校专家、教授与黄石企事业单位开展产学研用合作 | 100% | ||||
指标 | 经济效益 | ||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务对象满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
项目21
项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称 | 劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费 | 项目负责人 | |||||
项目金额 | 30万元 | 其中：当年市级财政资金 | 30万元 | ||||
项目主管部门 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 黄石市劳动保障监察支队 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ 新增项目□ | 项目期 | 2024年 | ||||
年度绩效目标 | 中期、年度目标：1、保障支队劳动监察员的各项工资福利；2、劳动保障举报投诉案件结案率96%以上，受理农民工工资清欠率95%以上；3、全面加强劳动保障监察队伍建设，优化执法方式。充分运用现代移动终端技术，积极推行移动执法办案；4、提升劳动保障监察队伍执法能力建设，按照专业化的要求，加强岗位培训，在全市召开1-2次劳动保障监察员和协管员的业务培训，着力提升劳动保障监察专兼职人员的业务水平和能力建设；5、劳动保障监察执法人员服装配置。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2023年实际实现值 | 预期2024年实现值 | ||||||
产出 | 数量指标 | 检查用人单位遵守劳动 保障法律法规情况 | 500户以上 | ||||
指标 | 劳动保障举报投诉案件 结案率 | 结案率96%以上 | |||||
质量指标 | 群体性突发事件处置率 100% | 100% | |||||
时效指标 | 及时纠正、查处劳动保障违法行为 | 法定时效内 | |||||
成本指标 | 预算控制 | ≤30万元 | |||||
效益 | 社会效益 | 保障劳动者合法权益、维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系 | 全年 | ||||
指标 | 经济效益 | 全年为企业职工、农民工讨薪 | 全年 | ||||
可持续影响指标 | 推动社会经济和谐发展 | 全年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率达98%以上 | 98%以上 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
