2024年度黄石市劳动就业管理局预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  单位主要职责

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位，主要社会功能是负责全市劳动就业工作。

（一）负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策，制定全市劳动就业工作的总体规划和实施方案并组织实施;指导、协调、监察、检查县(市)区劳动就业工作。

（二）负责全市国有企业下岗职工再就业工作。组织实施再就业工程，协调指导国有企业下岗职工出中心再就业;配合有关部门、单位妥善处理出中心下岗职工的劳动关系和社会保险关系的接续。

（三）负责全市用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作;组织指导农村劳动力开发就业;开展劳务输出工作，负责流动人员外出就业登记卡及外来人员《就业证》的发放管理;负责用工招聘广告的审核、登记、备案工作及市外用工单位来我市招工招聘的审核、委托招聘工作;负责外国人要来黄就业的审查、办证、备案工作。

（四）负责全市劳动力市场管理。指导、协调县(市)区劳动力市场工作的开展;对用人单位私招滥雇行为和非法使用童工及外来劳动力及非法职业中介机构依法进行查处;负责全市非公共职介机构的开办资格审查及办证、备案工作。

（五）负责制定全市就业前培训、再就业培训及农村劳动力转移开发培训的工作规划并组织实施。

（六）负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用，失业人员的登记、管理和服务等工作。

（七）大力开展社区就业服务，指导创办社区就业实体，推动社区就业服务向规范化发展。会同有关部门落实社区就业服务的各项优惠政策。

（八）负责劳动就业信息的建立和管理，规范管理全市劳动就业城市网，确保城市网各节点连接畅通，并与省网、全国网正常连接。保证信息运行畅通。

（九）负责劳动保障事务代理，为全市各类企业的下岗职工、终止解除劳动合同的失业人员、社会各类就业人员、各类学生毕业后需经市场就业的人员以及股份制企业、外商投资企业、乡镇企业、街道办企业、民营、私营企业及其就业人员提供劳动保障代理服务。

（十）上级部门及政府交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市劳动就业管理局为黄石市人力资源和社会保障局的二级预算单位，内设办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、农村劳动力开发就业科(再就业指导办公室)、社区就业服务指导科(创业指导工作办公室)、信息网络科、人力资源市场管理科(人力资源服务办公室)、培训科等9个职能科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市劳动就业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算1506.51万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算1506.51万元， 比上年预算增加86.99万元，增长6.13%。其中，一般公共预算拨款收入1506.51万元，占本年收入100%，包括经费拨款1506.51万元。

收入增加原因：2022年新增加人员2名，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算；同时人员职务职级调整后，工资福利性支出增加，人员经费支出增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算1506.51万元， 比上年预算增加86.99万元，增长6.13%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出1506.51万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出876.51万元，占总支出的58.18%；项目支出630万元，占总支出的41.82%。

支出增加原因：2022年新增加人员2名，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算；同时人员职务职级调整后，工资福利性支出增加，人员经费支出增加。

（1）2024年基本支出比上年预算增加86.99万元，增长11.02%，主要是2022年新增加人员2名，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算；同时人员职务职级调整后，工资福利性支出增加，人员经费支出增加。

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算1506.51万元。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出1506.51万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出1506.51万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加86.99万元，增长6.13%。主要原因：2022年新增加人员2名，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算；同时人员职务职级调整后，工资福利性支出增加，人员经费支出增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出1506.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1506.51万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为1006.51万元，比上年预算增加86.99万元，增长9.46%。主要原因是2022年新增加人员2名，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算；同时人员职务职级调整后，工资福利性支出增加，人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出876.51万元，其中：

人员经费795.78万元，主要包括：基本工资135.49万元、津贴补贴116.71万元、奖金208.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.45万元、职业年金缴费28.23万元、职工基本医疗保险缴费64.1万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金56.98万元、退休费111.39万元、医疗费补助16.75万元；

公用经费80.73万元，主要包括：办公费5万元、水费2万元、电费13.8万元、差旅费4万元、公务接待费2万元、委托业务费4.55万元、工会经费9.5万元、福利费11.87万元、其他交通费用23.54万元、其他商品和服务支出4.47万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出630万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排630万元（其中，一般公共预算拨款安排630万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、就业配套补助经费项目。预算经费500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市公共就业创业服务。

2、公共就业服务运行维护经费项目。预算经费90万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于档案托管代理和市级就业信息化平台的运维。

3、创业促就业工作经费项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市创业服务工作，推动更高质量就业。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为80.73万元，比上年增加6.25万元，增长8.39%，增加原因主要是：2022年新增加人员2名，编制2023年预算时未纳入其中，2024年正常编制相关预算。人员职务职级调整后，部分公用经费计算基数增加，公用经费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费5万元、水费2万元、电费13.8万元、差旅费4万元、公务接待费2万元、委托业务费4.55万元、工会经费9.5万元、福利费11.87万元、其他交通费用23.54万元、其他商品和服务支出4.47万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算43.1万元，比上年

增加28.3万元，增长192.22%。增加的主要原因：一是物业管理费金额增加； 二是新编列了就业信息化设备购置款。

其中：货物类政府采购预算21.1万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 22万元，主要是物业管理服务支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积11747.19平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算630万元，3个项目，比上年增长0万元，增长0%。根据以前年度绩效评价结果，优化就业配套补助经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、就业配套补助经费项目

（1）项目概况：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策。

（2）项目内容：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策，制定全市就业工作总体规划并组织实施；组织全市下岗失业人员和农村劳动力就业再就业工作；组织全市就业前培训、再就业培训和农村劳动力转移开发培训工作；巩固创业型城市成果。

（3）立项依据：按湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发〔2017〕102号），《省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》（鄂政发〔2008〕60号），《省人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见》（鄂政发〔2017〕46号）。

（4）实施单位：黄石市劳动就业管理局

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，500万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：资金主要用于全市就业、再就业，创业促就业工程，可以有效缓解全市就业压力，配合经济发展，促进城市转型，促进社会和谐。

产出指标：下岗失业再就业15000人；城镇新增就业人数25000人；就业困难人员再就业人数5000人；职业培训不少于200人次。

效益指标：为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助，提升人民群众获得感，解决亟待援助人群的就业需求。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2023年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

公共就业服务运行维护经费项目，预算经费90万元，2024年度项目绩效总目标是：1、保证公共就业机构工作正常运转，及时为市民提供各种就业服务；2、保证全市就业网络正常运行，及时为市民提供各种就业信息。产出指标：新增代管人事档案、劳动关系资料约800份；代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率100%；档案资料遗失率0。效益指标：公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务；确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全，实现数据资源互通共享。满意度指标：服务对象满意度≥95%。

创业促就业工作经费项目，预算经费40万元，2024年度项目绩效总目标是：服务全市创业，通过专项工作，以扶持创业为基础，推动全市就业工作发展，为地区社会经济稳定健康发展贡献力量。产出指标：全年扶持创业成功3000人，带动就业8000人；全市创业担保贷款发放40000万元；发放创业补贴250人。效益指标：1、抓好下岗失业人员，返乡农民工及大学生创业专项工作，树立创业典型，形成浓厚创业氛围。2、大力推进“创业进社区、创业在社区”工作，为社区居民创业提供各项服务。满意度指标：服务对象满意度≥95%。

（3）预算公开管理文件

公开主体和职责

第四条局办公室会同财务审计科负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责:

(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位的预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作;

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况。包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标。

(二)部门预算表。包括: 收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、国有资本经营预算支出表等10张表。

(三)部门预算情况说明。包括部门年度预算收支基本情况;机关运行经费情况;“三公经费”财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目）

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开）

八、2024年政府性基金预算支出表（空表则表下附注“2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表（空表则表下附注“2024年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。”）

十、2024年国有资本经营预算支出表（空表则表下附注“2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表