黄石市社会保险事业局2020年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)

一、部门职责

黄石市社会保险事业局是黄石市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的财政全额拨款副县级事业单位，直接承担市本级社会保险公共业务管理、参保扩面、企业职工基本养老保险、劳模补充养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金等经办管理服务职能，指导各县(市)区机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险等职能。

主要工作职责有:

(一)贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策，落实我市社会保险制度，提出加快社会保险事业发展具体实施意见和办法，指导全市社会保险经办工作。拟定全市社会保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。承办全市养老保险综合统计汇总、上报工作。

(二)负责社会保险的参保登记工作。核定缴费人政策性补缴费额、参保单位和个人缴费基数、滞纳金，按月生存社保核定缴费数据;审核新参保单位和参保人员工资等有关资料报表;核准参保单位的开、并、分、销户和参保人员社会保险异动情况;办理养老保险关系异地转移、参保人员增减异动等手续。

(三)组织实施全民参保计划。建立数据动态更新机制和部门数据共享维护机制，推动法定人群养老保险全覆盖;负责对用人单位参加社会保险情况进行书面审查和专项稽核检查;办理灵活就业人员登记参保、用人单位就业人员补缴和加收滞纳金手续。

(四)实施机关事业单位养老保险制度改革。办理机关事业单位养老保险登记参保、待遇申领、转移接续等手续;按月核定市本级机关事业单位工作人员基本养老保险费、职业年金，发放并调整机关事业单位退休人员基本养老金、职业年金待遇;负责记录单位和个人职业年金缴费、基金投资收益、资金转移等相关事宜，上解职业年金。

(五)负责养老保险个人权益记录工作。建立并管理职工养老保险缴费人个人账户;负责市本级企业职工养老保险和机关事业单位养老保险个人账户分账、记录、利率计算、记账、退费，个人权益记录的生成、查询、打印等工作;办理参保人员养老保险手册发放、审验及遗失补办手续。

(六)按时足额发放各项养老保险待遇。按政策调整企业和机关事业单位离退休(职)人员养老保险待遇;经办市本级企业离退休(职)等人员基本养老金和丧葬抚恤金、遗属人员生活困难补助费、离退休干部生活补贴、志愿军退休人员生活补贴、军转退休人员生活补贴、企业副县级退休人员生活补贴、劳模补充养老保险金、大冶湖渔民围网拆除安置补贴、养老保险退费、退休人员计划生育奖励等发放工作。

(七)负责退休人员待遇审核与计算工作。受委托承办企业职工正常退休条件资格确认;计算和审核退休(职)人员基本养老金、参保人员死亡丧葬抚恤金、特殊群体生活补贴等待遇。

(八)负责离退休(职)人员生存状况认证工作。组织离退休(职)人员、遗属人员、劳模等待遇享受对象生存状况认证;开展异地协助认证工作;定期比对、清理、维护养老保险待遇享受对象基本信息，推进离退休人员社会化管理服务。

(九)负责社保档案管理工作。收存、整理、管理市本级企业离退休(职)人员人事档案，提供查询、鉴定、工龄订正等服务;及时为参保单位、参保人员及个人身份参保人员建立档案，收集、整理、立卷、归档各类社保业务档案和文书、财务、基金等档案。

(十)防范化解养老保险支付风险。负责市本级职工养老保险各类数据清理、维护、更新;加强社保基金管理风险防控工作，负责内部审计工作，完善并落实内控制度;核查领取养老保险待遇资格，稽核和查处骗取养老保险基金支出、养老保险待遇领取行为，配合税务等部门查处瞒报缴费基数、漏报缴费人数等行为;全面推进社会保障卡银行账户代扣代发和自助缴费;对上争取基金收支缺口补助政策。

(十一)管理养老保险基金。编制养老保险基金的年度预决算草案及报告期会计报表;办理养老保险的存储等事宜;健全养老保险基金管理台账，定期开展基金对账，定期对养老保险基金运营风险进行预测预警;负责对养老保险费的收支情况进行审核及会计核算;配合有关部门对养老保险基金和财务管理进行审计和调查。

(十二)推进全市社会保险信息化建设。按照标准化、信息化、规范化要求，推进社会保险公共信息平台、综合柜员制等信息系统建设，提升信息化服务水平。

(十三)负责养老保险统计工作。全市养老保险数据收集、管理和分析工作，并对养老保险基金运营风险进行预测预警;对全市养老保险基金的收、支、管数据进行统计。

(十四)指导各县(市)区经办工作。负责指导、检查、督促和考核全市企业、机关事业单位和城乡居民养老保险经办机构的经办管理、风险防控、社保扶贫等工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设12个机构:办公室、稽核审计科、基金管理科、机关事业单位养老保险科、离退休人员管理科、城乡居民养老保险科、离退休人员档案管理科、养老金管理科、待遇审核科、个人账户管理科、缴费核定科、信息管理科。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

2020年我局收入决算数为1271.37万元，其中:年初结转和结余为16.64万元，本年收入为1254.73万元。2020年我局支出决算数为1271.37万元，其中:人员经费支出979.09万元，公用经费支出100.35万元，项目支出191.93万元。

(二)决算收入增减变化情况

2020年我局收入决算数为1271.37万元，比2019年收入决算数1265万元增加了6.37万元，同比上升0.5%。上升的主要原因是进一步推进了企业职工养老保险扩面征缴工作。

(三)决算支出增减变化情况

2020年我局支出决算数为1271.37万元，比2019年支出决算数1248.36万元减少23.01万元，同比下降1.84%。减少的主要原因是我局2020年厉行节约各项费用开支。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2020年我局财政拨款收入决算数为1271.37万元。其中:年初财政拨款结转和结余为16.64万元，本年收入为1254.73万元。2020年我局财政拨款支出决算数为1271.37万元，其中:人员经费支出979.09万元，公用经费支出100.35万元，项目支出191.93万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年我局一般公共预算财政拨款支出决算数为1271.37万元，其中:基本支出决算数为1079.44万元(人员经费支出979.09万元，公用经费支出100.35万元)，项目支出决算数为191.93万元。

(六)“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况:

2020年我局“三公”经费支出合计0.26万元，比上年决算0.34万元减少0.08万元，同比减少23.53%。我局“三公”经费支出仅有公务接待费用支出，减少的主要原因是我局2020年公务接待次数为3次(共三个批次:第一批7月份鄂州社保局来我局考察学习3人;第二批9月份省社保中心来黄石调研离退休人员养老保险发放情况5人;第三批12月份省社保中心来黄石调研公务6人;合计接待14人)。

2、会议费支出情况:

2020年我局会议费支出0万元，比上年决算减少0.2万元，同比降低100%。我局2020年无会议费，而2019年有1笔会议费，故产生差异。

3、培训费支出情况:

2020年我局培训费支出0.33万元，比2019年1.71万元减少1.38万元，同比减少80.67%。主要原因是2020年仅有1笔培训费用，而2019年因为上级文件要求进行相关社保业务培训产生了6笔培训费用，故培训费大幅减少。

(七)机关运行经费支出情况

2020年我局机关运行经费支出100.35万元，与年初预算数保持一致，相比2019年102.12万元同比减少1.77万元，降低1.73%。其中:办公费23.99万元，水费0.58万元，电费0.75万元，邮电费5.73万元，差旅费8.9万元，维修(护)费1.01万元，培训费0.33万元，公务接待费0.13万元，工会经费13.99万元，福利费20.31万元，其他交通费24.63万元。

(八)政府采购支出情况

我局2020年政府采购计划金额为33.1万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，支出合计33.1万元，比上年支出30.36万元增加2.74万元，同比增长9.03%。采购类型为:货物类采购24.3万元，服务类采购8.8万元。授予中小企业合同金额为24.3万元 ，其中，授予小微企业合同金额为24.3万元。

(九)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我局无公务车辆;无价值50万元以上的通用设备或100万元以上的专用设备。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无其他情况。

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，分别是:档案管理、成本费用;网络维护、社保大厅运行费用;社会保险扩面与风险防控费用。资金166.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，这3个项目预算绩效目标完成情况良好，产生的经济效益、社会效益达到预期，项目目标受益群体满意度高，具有可持续性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1)档案管理、成本费用项目绩效自评综述:该项目年初预算数为68.14万元，执行数为68.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是免费为我市参保人员和退休人员提供退休档案存放、查询及办理调标手续;二是每年新接收退休人员人事档案5000余份，同时对现有的9万多名退休人员人事档案提供维护、管理、查询、利用等服务;三是及时将参保人员的个人信息情况记录在册，维护了参保人员的切身利益。下一步改进措施:一是合理安排项目资金，确保项目支出进度，提高财政资金使用效益;二是更加细化考核方式及内容，公开考核结果，完善监督考核机制，更加有效加强本单位项目资金的控制和监管。

(2)网络维护、社保大厅运行费用项目绩效自评综述:年初预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年办理养老保险业务19万人次;二是开展社会保险基础数据清理，维护异常数据128.6万条;三是参保人员的信息反映到数据库，并为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的，保证社保信息系统安全运转。下一步改进措施:坚持每个季度进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对项目支出进度进行分析，保证项目支出进度达到序时进度要求，注意提高资金使用效率，实现绩效目标。

(3)社会保险参保扩面与风险防控费用项目绩效自评综述:年初预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是启动企业职工基本养老保险扩面征缴专项行动，行动期间新增扩面1.42万人，自2003年以来企保基金首次当期正结余，养老保险扩面征缴工作取得突破性进展。全市全年扩面新增企业参保人员3.01万人;二是黄石市本级企业职工基本养老保险征缴全年收入突破28.6亿元;三是有效的规范社会保险申报,提升单位参保登记率，保障劳动者合法权益，健全养老保险体系。下一步改进措施:一是合理安排项目资金，确保项目支出进度，提高财政资金使用效益;二是更加细化考核方式及内容，公开考核结果，完善监督考核机制，更加有效加强本单位项目资金的控制和监管。

(三)绩效评级结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:该3个项目绩效评级结果应用在档案管理;网络维护、社保大厅运行;社会保险扩面与风险防控三个方面，绩效评级也是保证该项工作持续、深入发展的基本前提，还是加强财政资金支出管理、合理配置公共资源、优化财政资金支出结构、提高财政资金使用效益的重要手段。由于是常年性项目，故结果应用自始至终，保障项目正常运行和各项工作任务圆满完成。

五、名词解释

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

(五)政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、附件(公开的决算表格)

黄石市社会保险事业局部门决算公开报表（9张）.xls