一、部门职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。主要职责包括:⑴贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施;⑵拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置;⑶负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国(境)外人员(不含专家)来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定;⑷统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等杜会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法;⑸承担市政府人才工作的综合管理;⑹会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施;⑺贯物落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;⑻实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动;⑼会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益;⑽拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件;⑾完成上級交办的其他任务。

二、机构设置

我局内设16个职能科室:办公室(政策法规科)、行政审批服务科、就业促进与失业保险科(农民工工作科)、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科(市职称改革工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、城乡居民养老保险科、基金监督科、表彰奖励任免科、政工科(机关党委办公室、离退休干部科)。

我局编制数为67人，其中:行政编制数45人，参公事业编制数7人，公益一类事业编制数(信息化建设办公室)5人，公益二类事业编制数5人，机关工勤编制数5人。截止2020年12月份，我局在职在编人数60人(其中:行政编制42人，参公事业编制7人，公益一类3人，公益二类4人，机关工勤编制4人)，离休3人,退休76人，编内聘用3人。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

2020年我局部门决算收入总额为2856.86万元，其中本年度收入2585.53万元，上年结转194.04万元。2020年部门决算支出总额为2856.86万元，其中:本年支出2825.78万元，年末结转和结余31.08万元。

总体上，2020年支出数比2019年支出数3045.84万元减少了188.98万元，较少幅度为6% 。减少的主要原因是2020年由我局代收代付的专项经费减少。

(二)决算收入增减变化情况

2020年年初我局财政拨款收入数为2350.35万元，年末调整预算收入为2585.53万元，增长幅度为10%。增长原因:一是年中财政拨入国家、省级就业专项资金185万元并由我局代为支付;二是年中追加了退休人员经费、伍锦卫人员经费及在编人员2020年晋级晋档工资差额共计34万元;三是年中追加退休人员死亡抚恤金17万元。

(三)决算支出增减变化情况

2020年年初我局财政拨款支出数为2350.35万元，年末实际支出数为2825.78万元，增长幅度为20%。增长原因为:一是2020年使用了2019年结转资金163万元;二是年中由我局代收代付的就业专项资金增加。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2020年我局财政拨款收入总计2774.09万元，其中:本年一般公共预算财政拨款为2585.53万元，占收入总计的93%，上年结转和结余188.56万元，占收入总计的7%。   

2020年我局财政拨款支出总计2774.09万元，其中:本年一般公共预算财政拨款支出为2748.5万元，占总支出的99%，本年年末结转和结余25.59万元，占总支出的1%。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年我局一般公共预算财政拨款支出为2748.5万元，其中:基本支出1690.55万元，项目支出1057.95万元。基本支出分为人员经费和公用经费，人员经费1500.82万元，主要用于支付职工各项工资、津补贴、奖金、住房公积金及社保缴费等;公用经费为189.73万元，主要用于保障局机关正常运转。

(六)“三公”经费支出情况

2020年我局三公经费年初预算数为16万元，其中:公务接待费4万元;公务用车运行费4万元，因公出国(境)费8万元。本年实际支出数为5.31万元，其中:公务接待费2.77万元，国内公务接待批次24次(含招商引资商务接待费)，国内公务接待人次191人;公务用车运行费2.54万元，当年公务车购买数量为0，保有量为1辆;无因公出国(境)费，当年因公出国(境)团组数及人数 均为0。2020年“三公经费”决算数比预算数减少了67%，减少原因:一是2020年我局无因公出国(境)费;二是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用较年初预算有所减少。

(七)机关运行经费支出情况

本单位 2020年度机关运行经费支出189.73万元，比年初预算数增加15.14万元，增长9%。主要原因是由于我单位为民生部门，业务涉及范围广，各项工作开展均需充足的办公经费作为保障，2020年实际办公费较年初预算有所增加。

(八)政府采购支出情况

本单位 2020年度政府采购支出总额57.47万元，其中:政府采购货物支出8.37万元、政府采购服务支出49.1万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额47.59万元，占政府采购支出总额的83%，其中:授予小微企业合同金额47.59万元，占政府采购支出总额的83%。

(九)国有资产占用情况

截至 2020年 12 月 31 日，我单位共有车辆1辆，为公务用车，价值为25.32万元;单位价值50万元以上通用设备6台，价值为479.83万元，单位价值100万元以上专用设备1台，价值为460.24万元。

(十)其他情况

本单位未举借政府债务，政府基金预算收支、专项转移支付、扶贫专项资金均为0，财政专项支出均已纳入预算管理。

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算年初项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金669.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年我局项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支，坚持专款专用。每年年末，根据项目收入、支出情况按要求做好项目绩效评价工作，确保财政资金充分发挥效益。

从部门整体支出绩效评价情况来看，我局各项工作主要以服务企业、群众为主，单位预算资金均为财政拨款补助收入及上级部门拨款，无其他收入来源。单位预算开支包括两方面，一是保障本单位职工各项工资福利待遇及部门正常运转;二是保障各项业务工作顺利开展，完成上级部门临时交办的任务。我局资金使用产生的效益主要为社会效益，无经济效益。

社会效益方面，一是认真组织我市“三支一扶”招募工作，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障;二是促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会;三是及时受理劳动人事争议案件，依法保障劳资双方的合法权益;四是加快高层次人才队伍和技能人才队伍建设;五是推进事业单位人事管理信息化建设，提升事业单位工作人员的业务水平和能力;六是及时化解信访矛盾，构建和谐劳动关系;七是保障工伤职工权益，落实工伤保险待遇;八是提升12333电话服务质量，提高社保政策知晓率;九是加强人社信息化工程建设，提高信息化服务质量;十是加强对社保基金、就业专项资金的监管，切实保障基金安全。   

可持续影响效益方面，积极履职尽责，切实保障群众的切身利益，群众满意度达95%以上。

附件:2020年度黄石市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年度11个项目绩效自评结果如下:

1、“12333信息平台建设经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。

主要产出和效益:提升12333电话服务质量，提高社保政策知晓率。

发现的问题及原因:由于经费受限，12333服务热线目前仅安排4名话务员，在话务员满负荷工作时，仍然有大量群众来电无法接听，导致热线接通率过低，影响群众服务感受。

下一步改进措施:建议增加2022年我局该项目预算，按照省人社厅文件“每25万人配备1名话务员”的要求，增加话务员数量至10名，保障12333热线接通率，切实增强群众服务感受。

2、“工伤专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为28.8万元，执行数为20.49万元，完成预算71.15%。

主要产出和效益:一是保障工伤职工权益，落实工伤保险待遇;二是提高工伤认定、病退鉴定准确性。

3、“公益二类专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100%。

主要产出和效益:我局严格按照国家、省、市规定的事业单位工资津贴补贴标准,按月发放4名职工工资、缴纳社会保险费及住房公积金，切实保障了职工的合法权益，充分发挥了项目资金效益，保证了我市各项职业技能鉴定工作的开展。

4、“事业单位人事管理及继续教育培训专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元，执行数为21.67万元，完成预算90.29%。

主要产出和效益:提高了事业单位人员管理效率;提高了为人民群众服务的效率，让群众少跑路。

5、“三支一扶工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。

主要产出和效益:该项目主要用于2020年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和2020年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用。力争进一步改善基层人才队伍结构，促进我市基层经济社会事业协调发展。

存在的问题:因该专项财政预算有限，无法保障每年三支一扶各项工作开展，截止2020年12月底我局还拖欠以前年度考务经费20余万元。

下一步改进措施:积极与财政部门沟通衔接，争取资金支持。

6、“人社专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元，执行数为26.08万元，完成预算81.5%。

主要产出和效益:该项目主要用于人社领域各类信访突出群体(个人)维稳工作、向上争取项目政策办公及差旅费、法治建设。

7、“劳动争议仲裁业务专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算100%。

主要产出和效益:2020年，市劳动人事争议仲裁院围绕年初拟定的工作目标和工作要点，按照“预防为主，提高效能，调解优先，依法办案”的总体要求，以维护权益、保障稳定、促进和谐为重点，克服人手少，任务重等困难，在劳动争议的预防和处理上狠下功夫，积极稳妥地处理劳动争议，较好地完成了各项工作任务，积极保障了劳动者的合法权益。

8、“专家津贴”项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元，执行数为30.85万元，完成预算93.48%。

主要产出和效益:持续开展黄石市有突出贡献专家选拔评选工作，通过实施专家选拔评选，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会环境，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情，弘扬我市各类人才的创新创业和奉献精神。

9、“ 职业技能鉴定考务费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为50.4万元，执行数为17.97万元，完成预算35.65%。主要是由于2020年优先使用了2019年结转资金65万元，故导致当年预算执行率偏低。

主要产出和效益:有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产 大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。

存在的问题:2020年上半年突发新冠疫情，根据疫情防控指挥部要求，基本无法组织考生进行职业技能鉴定考试。到2020年6月又接到湖北省人社厅通知，于当年9月底，对水平评价类技能人员职业资格全部退出目录，之后不再进行职业技能鉴定考核。故2020年全年只举行了两期技能鉴定工作。此外，2020年我局优先使用了该项目上年结余资金，导致本年度项目资金预算执行率偏低。

下一步改进措施:参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，进一步完善技能鉴定工作经费支出标准，规范使用流程，推进职业技能等级认定和专项能力考核工作。

10、“社保基金监管专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为16万元，执行数为14.22万元，完成预算88.88%。2020年我局制作了社保基金宣传led显示屏，剩余尾款暂未支付，故导致该项目预算执行率未达到100%。

主要产出和效益:对我市社保基金、就业专项资金加强监管，严厉打击欺诈骗保现象，确保社保基金和就业专项资金安全，切实维护社会稳定。

11、“人社信息化运维经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为365万元，执行数为364.78万元，完成预算99.94%。

主要产出和效益:持续优化政务服务，加大信息化建设，打通数据孤岛，提升信息化水平。

(三)绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果与年初预算目标分析和对比，将各项分析结果快速应用于后续工作中，提高资金使用率，保障项目完成质量。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

五、名词解释

社会保障:是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，通过收入再分配，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。  职业技能鉴定:职业技能鉴定是一项基于职业技能水平的考核活动，属于标准参照型考试。它是由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和实际操作能力做出客观的测量和评价。职业技能鉴定是国家职业资格证书制度的重要组成部分。  三支一扶:是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。  劳动争议仲裁:劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。根据《劳动争议调解仲裁法》第一条与第三条，劳动争议仲裁应当根据事实，合法、公正、及时、着重调解，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

六、附件(公开的决算表格)

    附件：黄石市人力资源和社会保障局本级2020年度部门决算公开表格.xls