黄石市劳动保障监察支队2020年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)

(一)《收入支出决算总表》

(二)《收入决算表》

(三)《支出决算表》

(四)《财政拨款收入支出决算总表》

(五)《一般公共预算财政拨款支出决算表》

(六)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(七)《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(八)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(九)《国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表》

黄石市劳动保障监察支队

2020年度部门决算公开说明

一、部门职责

黄石市劳动保障监察支队的主要职能包括:开展劳动监察，维护劳动者合法权益。宣传法律法规;检查、督促法律法规执行;受理举报投诉;纠正、查处违法行为;负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

黄石市劳动保障监察支队为参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。2020年年末实际在编人数为14人，签订劳动合同招用聘用人员2人，共计人数16人。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

我支队2020年收入为251.02万元，其中，人员经费183.85万元，占总收入73.24%;公用经费31.69万元，占总收入12.62%;项目经费35.48万元，占总收入14.14%。

2020年支出合计为249.06万元。其中，人员经费183.85万元，占总支出73.82%;公用经费31.69万元，占总支出12.72%;项目经费33.52万元，占总支出13.46%。

(二)决算收入增减变化情况

我支队2020年财政拨款收入为251.02万元，比2019年财政拨款收入268.65万元减少了17.63万元，减少幅度为6.6%。2020年财政拨款收入减少原因如下:劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费2020年从30万元调减为24万元。

(三)决算支出增减变化情况

我支队2020年支出合计为249.06万元，比2019年支出合计254.89万元减少5.83万元，减少了2.29%。减少的主要原因是2020年，我支队调出2人，调入1人及我支队厉行节约。

(四)财政拨款收入支出决算情况

我支队2020年财政拨款收入为251.02万元，其中，基本收入215.54万元，占总收入85.86%;项目收入35.48万元，占总收入14.14%。我支队2020年财政拨款支出合计为249.06万元，其中，基本支出215.54万元，占总支出86.54%;项目支出33.52万元，占总支出13.46%。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

我支队2020年一般公共预算财政拨款支出249.06万元，其中，工资福利支出183.85万元，占总支出的73.81% ;商品和服务支出65.21万元，占总支出的26.19%。2020年一般公共预算财政拨款基本支出215.54万元，其中，工资福利支出183.85万元，占基本支出的85.3% ;商品和服务支出31.69万元，占基本支出的14.7%。

(六)“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费总额为4.68万元，年初预算数4.9万元。上年决算数2.47万元，比上年增加89.47%。增加的原因为:2020年度，我支队小车财政核定1辆，实有1辆，全年车辆费用总计4.22万元比2019年2.16万元增加2.06万元，增加了95.18%，原因是2020年度，我支队公务用车除了正常使用外，还承担了疫情防控值班和防汛用车保障任务。油耗增加及损耗维修维护费增加，更换发动机总成、机油等。

2020年度，我支队公务接待费用0.46万元，比2019年0.3万元增加0.16万元，增加了51%，2020年公务接待主要为:2020年度，根治欠薪冬季攻坚行动公务接待507元;省委第四考核组来黄考核保障农民工工资支付公务接待900元;接待大冶劳动保障监察支队来交流2020年重点工作公务接待330元;接待省劳动保障监察局来黄开展调研工作公务接待622元;大冶市劳动监察大队、阳新县劳动保障监察大队来黄石联系2020迎接国务院考核保障农民工工资支付工作公务接待420元;大冶市劳动监察大队、阳新县劳动保障监察大队来黄石参与全国农民工工资支付工作督查迎检方案研究工作公务接待370元;迎接省工作领导小组关于国家考核预检查633元;省劳动保障监察局就保障农民工工资支付抽查审计、根治欠薪冬季专项行动、欠薪陈案化解等工作开展调研公务接待810元。2020年度共计公务接待8次，公务接待52人次。

2020年，我支队因公出国(境)费用0元，与2019年因公出国(境)费用持平。

(七)机关运行经费支出情况

本部门 2020年度机关运行经费支出31.69万元，比年初预算数31.85万元减少0.16万元，降低0.5%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。比2019年决算数29.09万元增加2.6万元，增幅8.9%，增加的主要原因是因为我支队2020年治欠保支工作业务量增加。

(八)政府采购支出情况

我支队2020年度政府采购支出总额11.85万元，其中:政府采购货物支出3.2万元、政府采购服务支出8.65万元。授予中小企业合同11.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额11.61万元，占政府采购支出总额的97.97%。

(九)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，该车辆为特种专业技术用车，主要用于劳动保障监察外出执法办案;单位无价值50万元以上的通用设备或100万元以上的专用设备。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无。

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金33.52万元(其中:结转劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费7.5万元，2020年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费17.2万元，涉企减免8.82万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位项目严格按照项目用途开支，坚持专款专用，使资金规范安全运行。

组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位强化项目资金管理，保障了项目今年度的顺利实施。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为35.48万元(结转劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费9.47万元，2020年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费17.2万元，涉企减免8.82万元)，执行数为33.52万元(其中:结转劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费7.5万元，2020年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费17.2万元，涉企减免8.82万元)。完成预算94.48%。主要产出和效益:一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保、公积金等费用;三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费;四是保障跨地区办案经费;五是劳动保障监察执法人员服装配置;六是执法车辆运行维护费等。发现的问题及原因:一是项目预算编制精准化有待提升。项目资金实际执行与预算编制存在差异，归根结底是在项目预算编制过程中，没有对项目资金预算进行系统分析，全面梳理，充分沟通。二是财务管理方法科学化有待完善。在实际工作中，我支队财务人员能够严格落实上级对财政支出绩效管理的相关要求，并能够运用绩效管理工作的基本工作方法，但在面对一些新挑战遇到一些非常规问题时，缺乏科学化的绩效管理方式方法来应对。下一步改进措施:一是进一步加强项目预算的系统化。着眼于项目发展的目标和要求，深入研究项目资金情况，对项目计划和方案进一步梳理整合，明确方向、理清思路、突出重点，加强沟通，形成更清晰、更精准、更科学、更有系统性和可控性的项目预算。二是进一步健全财务管理的制度化。进一步健全完善财务管理的各项规章制度的基础上，坚持实用性和可操作性，不断创新财务管理手段，用新思想、新措施为解决当前实际问题做好顶层设计。

附件:《2020年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费项目自评表》

2020年度劳动保障监察办案

(农民工工资清欠)费项目自评表

单位名称:黄石市劳动保障监察支队

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已对项目进行合理规划和绩效目标管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还需加强项目结果与预算安排相结合的管理，提高项目绩效资金使用的精准度。

五、名词解释

1、劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位、劳动者或其他社会组织遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

2、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件(公开的决算表格)

    附件：

1 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格收入支出决算总表.xls

2 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格收入决算表.xls

3 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格支出决算表.xls

4 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格财政拨款收入支出决算总表.xls

5 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9 2020年度黄石市劳动保障监察支队决算公开表格国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表.xls

黄石市劳动保障监察支队

2021年9月28日