黄石市劳动就业管理局2020年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件

一、部门职责

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位，主要社会功能是负责全市劳动就业工作。主要工作任务为:一是负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策;二是组织实施再就业工程;三是负责全市用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作;四是负责全市劳动力市场管理;五是负责制定全市就业前培训、再就业培训;六是负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用;七是大力开展社区就业服务，推动社区就业服务向规范化发展;八是负责劳动就业信息的建立和管理，规范管理全市劳动就业城市网，确保城市网各节点连接畅通，并与省网、全国网正常连接;九是负责劳动保障事务代理;十是上级部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置

黄石市劳动就业管理局纳入2020年度部门决算汇编范围的单位1个，市劳动就业管理局内设9个职能科室，分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、再就业指导办公室、创业指导工作办公室、信息网络科、人力资源服务办公室、培训科。

黄石市劳动就业管理局编制数为34个。截止到2020年12月1日在职在编人员27人，退休人员31人。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

我单位2020年财政拨款收入数为3758.75万元，实际支出4357.75万元。

(二)决算收入增减变化情况

我单位2020年财政拨款收入数为3758.75万元，其中:1、基本支出552.25万元，占总收入14.66%;2、就业管理项目支出102.4万元，占总收入2.72%(其中网络运行及档案保管经费48万元,占总收入1.28%;创业促就业工作经费14.4万元，占总收入0.38%;公益二类包干经费40万元，占总收入1.1%;);3、就业补助资金2378.68万元，占总收入63.28%(其中就业创业服务补贴286.09万元，占总收入7.61%;社会保险补贴0.57万元，占总收入0.02%;职业培训补贴11.59万元，占总收入0.31%;公益性岗位补贴164.32万元，占总收入4.31%;求职创业补贴1525.38万元，占总收入40.58%;其他就业补助支出390.74万元，占总收入10.4%);4、涉企减免35万元，占总收入0.8%;5、创业担保贷款贴息30万元，占总收入0.93%;6、其他节能环保支出644.8万元，占总收入17.15%;7、死亡抚恤15.62万元占总收入0.42%。

(三)决算支出增减变化情况

我单位2020年实际支出4357.75万元，具体情况:1、基本支出552.33万元，占总支出12.67%(其中工资福利支出384.39万元，占总支出8.82%;商品服务支出57.5万元，占总支出1.32%;对个人和家庭的补助支出110.44万元，占总支出2.53%);2、就业管理项目支出102.32万元，占总支出2.35%(网络运行和档案保管项目支出47.92万元，占总支出1.1%;创业促就业项目支出14.4万元，占总支出0.33%;公益二类包干经费40万元，占总支出0.92%);3、就业补助支出2977.68万元，占总支出68.33%(就业创业服务补贴406.37万元，占总支出9.33%;职业培训补贴24.23万元，占总支出0.56%;社会保险补贴1.89万元，占总支出0.04%;公益性岗位补贴164.32万元，占总支出3.77%;职业技能鉴定补贴0.45万元，占总支出0.01%;求职创业补贴1527.25万元，占总支出35.05%;其他就业补助支出853.17万元，占总支出19.58%);4、创业担保贷款工作奖补35万元，占总支出0.8%;5、涉企减免30万元，占总支出0.69%;6、死亡抚恤15.62万元，占总支出14.8%; 7、其他节能环保支出644.8万元，占总支出0.86%;。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款预算数为1650.47万元，其中基本支出拨款548.07万元，项目支出拨款1102.4万元。全年财政拨款实际收入3758.75万元，支出4357.75万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年度实际支出4357.75万元，其中:1、基本支出552.33万元，比年初预算增加4.26万元，原因是在编职工晋级晋档和职务变动以及高鑫同志市级表彰奖励增拨经费;2、项目支出3805.42万元，比年初预算增加2703.02万元，原因是财政部门调整、追加了就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、其他就业补助、其他节能环保支出等项目预算所致。

(六)“三公”经费支出情况

2020年度我局“三公”经费年初预算为2.28万元，年末“三公”经费实际支出0.1万元。因公出国(境)费0万元，出国境团组数为0、人次数为0;公务用车保有量为0，新购置公务用车0辆，支出0万元，公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出0.1万元，接待1批次，共9人次，受疫情等因素影响，比上年实际支出数减少0.58万元。以后我局将严格控制“三公”经费支出。

(七)机关运行经费支出情况

2020年度我局机关运行经费支出57.5万元，比2019年71.86万元减少14.36万元，减少19.98%。主要原因是压减支出和人员变动所致。

(八)政府采购支出情况

2020年度我局政府采购支出总额为8.04万元，比2019年增加1.95万元，主要用于办公物资采购。

(九)国有资产占用情况

我局2016年3月进行了公务用车改革，改革后未保留公务用车，公务用车数为0，相比上年无变化。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1102.4万元，占一般公共预算项目支出总额的28.97%。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，达到预期效果。保证了全市就业网络正常运转，保障了创业促就业工作的正常开展，为下岗失业人员及档案托管者提供了高质量服务。同时为全市就业工作稳定，经济转型建设起到了一定的兜底保障作用，服务企业功能进一步体现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(1)创业促就业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是创业担保贷款完成情况:截止12月，新增贷款34845万元，完成目标任务的232.3%;二是全市新增创业人数6110人，完成目标任务的152.75%，带动就业人数16080人，完成目标任务的160.8%。

存在的问题及原因分析:一是政策吸引力有限，受制于总体经济环境，对比周边地市，无明显优势。二是黄石地处武汉周边，距离近、资源少，创业环境和资源难以吸引创业者返回黄石创业。三是未能充分利用财政资金开展充分就业创业社区评选，工作停留在文字材料上多，真正推动就业创业作用有限。

下步措施:一是积极拓宽补贴覆盖面，让更多符合条件人员享受到就业创业补贴;二是增加培训内容，提高培训服务质量，满足不同人群培训需要，吸引更多人员参加培训;三是完善工作机制，提高工作效能;四是加大宣传力度，扩大政策覆盖面;五是学习总结平台工作经验，进一步提升创业平台建设。

(2)网络运行档案保管经费项目绩效自评综述:项目全年预算48万元，执行数47.24万元，完成预算的98.42%。

主要产出和效果:一是新增代管人事档案、劳动关系资料271份;档案查询62800人次，库存档案数71397份;二是全市公共就业信息网维护率、全市劳动就业综合信息上报及时率、代理劳动关系、社会保险关系结转手续齐全率、全市公共就业信息网正常运转率均达到100%;三是代管、代存档案资料管理规范性要求达标;代管、代存档案资料遗失损毁率要求为0%;服务对象满意度要求达到95%以上。

存在的问题:一是就业信息网络系统维护硬软件更新力度欠缺;二是数据进出渠道不畅通，平台重复建设，缺乏统一标准，数据难以整合，一体化程度差;三是档案管理电子信息化程度不高。

下步措施:一是及时向上级部门及财政部门报告，争取资金支持加大信息网络系统及档案电子化投入力度，增强信息安全度，提高信息服务质量，满足群众需求;二是以地区为单位，统一标准集中精力进行数据平台建设，打通中间环节，在进行有效及时监管的前提下畅通信息进出渠道。

(3)公益二类包干经费项目绩效自评综述:项目全年预算40万元，执行数40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是就业创业培训工作全面开展，全年合计培训4192人次，通过创新培训方式方法，推动部分就业困难人员上岗就业，一定程度上解决了这部分人员面临的困难;二是广泛开展市民服务日活动，前期受疫情影响，疫情解除后利用节假日等时机共开展了5场就业训练市民服务日活动，在宣传就业相关政策的同时，真真正正让想体验就业训练的人零距离接触到了中心的专业课老师，提升了对相关职业技能训练的认知，吸引更多潜在学员报名参训，丰富了市场熟练技能人才的供应。

存在的问题:与培训机构开展合作受对方制约较多，特别是专业性较强或是对场地要求较高的培训，尤为明显;培训任务层层加码，导致中心工作人员疲于应付，基础性建设远落后于市场经济需要;中心设备和场地老旧，相关专业市场需求不匹配，暂无资金进行升级，导致吸引力和针对性低。

下步措施:积极向上争取政策支持，提升中心硬件设施，优化专业设置，提高总体竞争力;联动全局力量，争取与更多训练实体合作，扩大培训渠道，增加可选择性，牢牢把握主动权。

(4)就业配套补助工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元，执行数为180.12万元，完成预算的18.01%。

主要产出和效果:新增就业3.11万人，完成年度目标任务 163.94%;城镇失业人员再就业1.98万人，完成年度目标任务180.15%;就业困难人员再就业人数1万人，完成年度目标任务133.08%;期末城镇登记失业率为3.85%,控制在目标任务4.5%以内。

存在的问题:一是资金每个季度使用进度不均衡，下半年因为开展大龄灵活就业人员社保补贴，本项目资金全部转为社保补贴款，但年终并未使用，导致年度预算执行率低;二是大数据信息共享不够完善，如与社保、医保等部门横向沟联不够充分，部分情况难以及时掌握。

下步措施:一是下一年度年初制定资金全年使用计划，在资金按计划及时下拨的情况下，务必使每季度支出进度大体均衡;二是搞好和其他相关业务部门的横向沟通联系，建好联动机制，确保社保补贴资金安全。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)绩效评价结果及发现的问题

总体评分情况

此次绩效评价共对本级4个预算项目进行了自评，平均得分94.65分。其中创业促就业工作为100分，网络运行及档案保管为95分，公益二类包干项目为100分，就业配套补助为83.6分。

发现的主要问题

企业用工结构性矛盾突出，培训的针对性和有效性不强;受疫情影响，企业普遍存在生产难、留人难、培训难等问题，中小微企业培训主动性不高，缺乏完善的培训体系，而且职工培训意愿较低，培训组织较难，培训效果不佳;就业资金预算执行率低;相关政策宣传工作不到位等。

(2)问题整改情况

提升培训的有效性和针对性

针对企业用工需求和市场劳动力供应之间不相匹配的情况，培训科、人力资源办和市就业训练中心加强了市场劳动力供应和企业需求调研，形成企业用工需求的动态信息统计，创造性开展工作，特别是依托企业、技工学校、职业技能院校等机构开展了企业亟需技能人才的培训工作，一定程度上缓解了特定企业对技能型劳动力的紧张需求;市就业训练中心针对已有培训项目和市场新业态新需求，合理调配资源，挖掘新的培训内容，大大提升了企业参与培训和求职人员参加培训的积极性，努力搭建企业需求和学员培训上岗平台，提高了项目资金的社会效益。

多措并举，力争预算执行率运行在合理区间

2020年市本级就业配套补助经费年初预算1000万元，年末实际执行180万元，预算执行率18%，结合往年实际，争取在以下方面加以整改。一是加大与业务部门的统筹规划、信息联动，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算;二是按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中的问题;三是将预算编制、执行情况和科室业务结合，压力传导至具体科室，打通资金和业务之间的隔离，让科室主动想法子提升资金使用的效率和效果，以此推动提高预算执行率;四是定期督促具体业务的报销，防止业务流程结束而财务流程积压、资金淤积影响预算执行。

(3)下一步工作打算

继续做好问题整改

继续加大项目绩效自我监控，及时发现问题，加大整改落实力度，提高部门联动，确保问题整改落实到位。

认真做好工作总结

以绩效评价自查为契机，认真梳理分析各项目实施开展中存在的问题和困难，认真总结完善，从健全和完善机制和体制建设的角度分析现象、查找原因、提出对策，不断改进项目实施工作，防止相关问题的发生，同时做好2021年度项目的自查自检。

全面提升项目绩效

高度认识绩效评价工作的目的和意义，认真做好各项工作和成果运用，从政策宣传、项目推进、基础台账、项目提升等方面下大力气、做足功课，全面总结、不断提升，以争先进位、精益求精的指导思想，全面提高民生项目的质量和效益。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

3、商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

4、对个人和家庭补助支出:指行政事业单位离退休职工的工资等方面的支出。

5、“三公”经费支出:指因公出国出境支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

6、机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、附件

1-收入支出决算总表.xls

2-收入决算表.xls

3-支出决算表.xls

5-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

4-财政拨款收入支出决算总表.xls

6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7-财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

黄石市劳动就业管理局

2021年9月26日