黄石市劳动就业管理局2021年度部门预算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职能

二、单位机构及人员设置

第二部分:2021年部门预算表

一、2021年黄石市劳动就业管理局预算公开相关表格

第三部分:单位2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:国有资产占用情况说明

第六部分:2021年度50万元以上项目预算绩效目标表

一、项目概况

二、2021年项目绩效目标表

第七部分:预算公开的管理文件

黄石市劳动就业管理局2021年度部门预算公开

第一部分:部门基本情况

(一)部门主要职能

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位。主要社会功能是负责全市劳动就业工作。主要工作任务:一是负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策，制定全市劳动就业工作的总体规划和实施方案并组织实施;指导、协调、监察、检查县(市)区劳动就业工作。

二是负责全市国有企业下岗职工再就业工作。组织实施再就业工程，协调指导国有企业下岗职工出中心再就业;配合有关部门、单位妥善处理出中心下岗职工的劳动关系和社会保险关系的接续。

三是负责全市用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作;组织指导农村劳动力开发就业;开展劳务输出工作，负责流动人员外出就业登记卡及外来人员《就业证》的发放管理;负责用工招聘广告的审核、登记、备案工作及市外用工单位来我市招工招聘的审核、委托招聘工作;负责外国人要来黄就业的审查、办证、备案工作。

四是负责全市劳动力市场管理。指导、协调县(市)区劳动力市场工作的开展;对用人单位私招滥雇行为和非法使用童工及外来劳动力及非法职业中介机构依法进行查处;负责全市非公共职介机构的开办资格审查及办证、备案工作。

五是负责制定全市就业前培训、再就业培训及农村劳动力转移开发培训的工作规划并组织实施。

六是负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用，失业人员的登记、管理和服务等工作。

七是大力开展社区就业服务，指导创办社区就业实体，推动社区就业服务向规范化发展。会同有关部门落实社区就业服务的各项优惠政策。

八是负责劳动就业信息的建立和管理，规范管理全市劳动就业城市网，确保城市网各节点连接畅通，并与省网、全国网正常连接。保证信息运行畅通。

九是负责劳动保障事务代理，为全市各类企业的下岗职工、终止解除劳动合同的失业人员、社会各类就业人员、各类学生毕业后需经市场就业的人员以及股份制企业、外商投资企业、乡镇企业、街道办企业、民营、私营企业及其就业人员提供劳动保障代理服务。

十是上级部门及政府交办的其他事项。

(二)单位机构及人员设置情况

市劳动就业管理局内设9个职能科室，分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、农村劳动力开发就业科(再就业指导办公室)、社区就业服务指导科(创业指导工作办公室)、信息网络科、人力资源市场管理科(人力资源服务办公室)、培训科。

黄石市劳动就业管理局编制数为34个。2021年财政核定在职在编人员27人，退休人员31人。

第二部分:2021年部门预算表

(一)、2021年黄石市劳动就业管理局预算公开相关表格

第三部分:单位2021年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

我局2021年财政拨款预算为1182.76万元，其中:1、基本支出拨款预算567.76万元，占总收入48%(其中人员经费509.04万元、公用经费58.72万元)，2、项目支出拨款预算615万元，占总收入52%(其中公共就业服务运行维护经费60万元、创业促就业工作经费15万元、公益二类包干经费40万元、就业配套补助500万元)。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

我局2021年度部门预算收入总额为1182.76万元，其全部为一般公共预算财政拨款，比上年减少467.71万元，降幅为28.34%。主要原因是就业配套资金调减500万元。项目支出拨款收入615万元，比上年减少487.4万元，降幅为44.21%。原因是就业配套资金调减500万元、网络运行和档案保管项目改称公共就业服务运行维护，调增12万元、创业促就业工作经费调增0.6万元。

我局2021年度部门预算支出总额为1182.76万元，比上年减少467.71万元，降幅28.34%。基本支出567.76万元，比上年增加19.69万元，增幅3.59%，主要原因是2020年度我局人员职级调整引起工资调整所致。项目支出拨款收入615万元，比上年减少487.4万元，降幅为44.21%。原因是就业配套资金调减500万元、网络运行和档案保管项目改称公共就业服务运行维护，调增12万元、创业促就业工作经费调增0.6万元。

(三)机关运行经费执行情况说明

2021年度我局机关运行经费预算安排为58.72万元，比上年57.5万元增加1.22万元，主要是在职在编职工职级调整所致。具体包括公用经费25.65万元，职工福利费14.18万元，其他交通费18.89万元。

(四)政府采购安排情况说明

2021年度我局政府采购预算为5.66万元，全部为货物及服务类，其中印刷费2.5万元，办公费1.5万元，办公设备购置1.66万元。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年度我局财政拨款安排“三公”经费预算2.00万元，其中因公出国(境)费用预算为0.00万元，公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算为0.00万元，公务接待费预算2.00万元。与2020年“三公”经费预算相比减少了0.28万元,主要是公务接待费预算减少了0.28万元，“三公”经费预算减少主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，从严控制“三公”经费开支预算。

1、 2021年度因公出国(境)费支出预算为0.00万元，共计0组，0人次，与去年相比无变化。

2、2021年度公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，其中公务用车购置费0万元，与去年相比无变化，公务用车运行维护费0万元，与去年相比无变化。

3、公务接待费支出预算为2.00万元，较2020年预算数2.28万元相比减少0.28万元，原因是我局严格控制经费开支。具体情况见下表:

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(四)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(五)对个人和家庭补助支出:指食品药品监督管理局行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(六)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。

第五部分:国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位资产总额2839.87万元，其中，流动资产1613.49万元，固定资产1221.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少637.46万元，其中流动资产减少572.64万元，固定资产减少64.82万元，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年1月资产月报数。

第六部分:2021年度50万元以上项目预算绩效目标表

2021年我单位50万元以上项目为就业配套补助经费项目和公共就业服务运行维护项目。

(一)项目概况

就业配套补助

1、项目立项背景和依据

根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》(财社〔2017〕164号)、省财政厅关于印发《湖北省就业资金管理办法》(鄂财社发【2017】102号)的文件精神，深入开展社会矛盾化解，解决去产能淘汰落后产能工作过程中产生的就业困难问题，充分发挥就业补助资金作用，切实落实各项就业创业扶持政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，结合就业、再就业、创业促就业工作开展就业资金专项工作。

2、项目绩效目标

中期目标是在严格审核的前提下，及时足额发放灵活就业困难人员社保补贴，职业培训补贴及创业培训补贴，缓解地区就业压力。年度目标是完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。

3、项目绩效评价目的、工作情况

灵活就业困难人员的资格认定和审核工作，是发放灵活就业困难人员社保补贴的基础和前提，获得和丧失该项补贴的界定是工作中比较难以把握的环节。对于职业培训和创业培训的补贴发放工作，同样涉及相关资格的认定，在这些不确定因素的影响下，工作开展可能存在违规风险。新年度通过数据对比审核发现，确实在上述环节有一些情况，具体问题业务科室已经及时进行了整改和更正。开展项目绩效评价，也是在前期具体工作的基础上的总结和监督，对于进一步优化工作流程，严格各项审查，推动该专项工作合法合规开展有极大的促进作用。

公共就业服务运行维护

1、项目立项背景和依据

根据中国电信股份有限公司黄石分公司与黄石市劳动就业管理局电信业务合同之规定，以及鄂人社发﹝2014﹞14号省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于推进全省公共就业服务信息化提升服务能力建设的通知实行网络运行工作;根据鄂人社办函﹝2014﹞175号关于停止收取流动人员人事档案管理费的紧急通知以及鄂人社﹝2015﹞13号关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知等文件，开展档案保管工作，上述两项内容于2018年合并形成单一项目，即网络运行及档案保管。2021年调整该项目名称为公共就业服务运行维护。

2、项目绩效目标

中期目标:保证公共就业机构工作正常运转，及时为市民提供各种就业服务;保证全市就业网络正常运行，及时为市民提供各种就业信息。年度目标是完成市委、市政府下达的各项就业年度工作目标任务。

3、项目绩效评价目的、工作情况

在公共就业服务平台建设的基础上积极开展就业大数据平台公众应用项目、城区公共就业服务平台维保项目、数据备份存储器采购项目的建设工作，实现公共就业服务平台和其他相关部门公共平台数据对接与融合，形成全市就业大数据应用共享、服务共享的新局面，真正做到“数据多跑路，群众少跑路”，进一步评估档案保管工作和网络信息运行与维护工作的具体效果，查摆工作中存在的问题缺陷，倒逼工作提质增效。

(二)2021年项目绩效目标表

第七部分:预算公开的管理文件

公开主体和职责

第四条局办公室会同财务审计科负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责:

(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位的预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作;

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况。包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标。

(二)部门预算表。包括:部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、财政拨款支出情况(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算机关运行经费支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。

(三)部门预算情况说明。包括部门年度预算收支基本情况;机关运行经费情况;“三公经费”财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

(四)名词解释。主要对部门预算表中的相关专业名称进行解释说明。

黄石市劳动就业管理局

    2021年2月1日

附件：

2021年黄石市劳动就业管理局预算公开相关表格.XLS

2021年黄石市劳动就业管理局项目绩效目标表.pdf