正文
黄石市人力资源和社会保障局
2018年度部门决算信息公开的说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本信息
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算批复表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、“三公经费”支出分析
三、机关运行经费支出分析
四、政府采购支出分析
五、国有资产占用情况
六、2018年度预算绩效情况
第四部分 名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
2009年，根据市政府机构改革意见，原市人事局、劳动局合并，设立市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门，挂黄石市公务员局牌子。内设18个职能科室：办公室（政策法规科、信访科）、政工科（机关党委办公室）、行政审批服务办公室、规划基金监督科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人才开发科、人力资源市场管理科、军转干部安置与管理服务科（市人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室）、职业能力建设科、专业技术人员职称科（市职称改革工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、机关事业单位工资福利科、城镇职工养老保险科、医疗与生育保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、公务员综合管理办公室。
（二）单位基本信息
我局编制数为68人，其中：行政编制数46人，参公事业编制数7人，公益二类事业编制数5人，工勤编制数5人，信息化建设办公室5人。截止到2018年12月份，我局在职在编人数66人,离休3人,退休72人，编内聘用3人，临时聘用及劳务派遣人员26人。
我局主要职责包括：⑴贯彻实施劳动法、劳动合同法、就业促进法、社会保险费、公务员法、劳动争议调解仲裁法等国家、省关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查；⑵负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订扶持创业和高校不野生就业政策并会同有关部门组织实施；负责台港澳人员在黄就业的管理工作；负责全市就业、创业登记和失业动态监测工作。⑶统筹管理政府的各项人才工作，协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作；⑷拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。⑸统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。⑹负责拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。⑺负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作。⑻负责全市事业单位人员综合管理工作。⑼落实全市军队转业干部和随调家属安置政策，拟订安置计划并组织实施。⑽会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实并协调解决重难点问题，维护农民工合法权益⑾负责全市构建和谐劳动关系工作。⑿统筹组织实施机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。⒀负责全市机关、事业单位人员的对外交流与合作工作。⒁负责全市人力资源和社会保障公共服务体系建设，强化市、县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）人社公共服务平台建设，负责全市人力资源和社会保障信息化建设的规划并组织实施。⒂承办上级交办的其他事项。
二、部门决算基本情况说明
（一）预算执行情况分析
2018年，我局年初财政预算1857.34万元，其中：基本支出1633.34万元，项目支出224万元。本年实际收入3722.94万元，其中：基本支出1869.69万元，项目支出1853.25万元；本年实际支出3318.72万元（含上年度结转资金48.83万元，预算外往来资金27.66万元），其中：基本支出1858.79万元，项目支出1432.27万元，其他支出27.66万元。2018年年末结余结转资金480.71万元，本年预算执行率为87%。因我局2018年临时性代收代付项目资金结转结余较多，结转资金于2019年3月、4月代付，故2018年预算执行率未达到100%。
2017年，我局收入2109.07万元，支出2272.95万元，（其中：基本支出1689.52万元、项目支出583.43万元）。2018年总支出较2017年增加1045.7万元，幅度为46%，主要是由于2018年我局临时性代收代付项目增加，人员经费中奖金增加。
（二）“三公经费”支出分析
2018年我局小车财政核定1辆，实有1辆。全年车辆费用总计3.57万元（其中：车燃费1.8万元，车修费1.28万元,车辆保险费0.49万元）比2017年增加39.09%，主要是由于2018年我局公务车前往省人社厅对接频繁，导致本年度公车运行费用较去年增加，但未超过年初预算数。
2018年我局国内公务招待41批次，共371人次，公务接待费用2.99万元，比2017年减少6.72%。
2018年，我局因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人数1人，费用5.9万元（丁文浩局长赴美国参加湖北省公务员养老保险制度改革过渡实施办法及替代率专题培训班费用），与2017年因公出国（境）费用持平。
2018年，我局会议费用2.55万元，比2017年减少58.9%。，主要是由于本年度我局严格控制会议数量，会议地点尽可能优先使用本单位会议室，故会议费缩减。
（三）机关运行经费支出分析
本单位2018年度机关运行经费支出201.38万元，比2017年度减少了23.63万元，减少幅度为10.5%。主要原因如下：2018年1月起，市人力资源社会保障信息化建设办公室财务并入局机关，除3名在编人员所需费用财政予以保障外，8名12333劳务派遣信息服务专员费用（全年约40万元）财政未予保障，该项开支挤占了我局日常办公经费。根据实际情况，我局在账务处理时，将该项支出列入“委托业务费”科目，未列入“办公费”科目，故导致2018年度机关运行经费低于2017年度。
（四）政府采购支出分析
本单位2018年度政府采购支出总额35.84万元，均为政府采购货物，无政府采购工程或政府采购服务支出。
（五）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我局共有车辆1辆，为机关保留公务用车。
单位价值50万元以上通用设备6台，价值为479.83万元，单位价值100万元以上专用设备1台，价值为460.24万元。
（六）2018年度预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金304万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。从评价情况来看，我单位各项目严格按照项目用途开支，坚持专款专用，充分发挥了项目资金效益。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
（1）公益二类专项经费自评综述：该项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。我局严格按照国家、省、市规定的事业单位工资津贴补贴标准,按月发放4名职工工资、缴纳社会保险费及住房公积金，切实保障了职工的合法权益，充分发挥了项目资金效益，保证了我市各项职业技能鉴定工作的开展。
（2）三支一扶工作经费自评综述：2018年该项目支出金额为5万元，主要用于2018年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和2018年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用。该项目预算执行率达100%。
（3）人社专项经费自评综述：该项目全年预算数为40万元，执行数为38.43万元，完成预算率为96%。该项目主要用于2018年度我局信访维稳、法制建设及日常办公支出。
（4）劳动争议仲裁业务专项自评综述：该项目全年预算数为25万元，执行数为22.42万元，预算执行率达90%。该项目主要用于仲裁院劳务派遣人员劳务费、案件律师代理费、办公设备购置费及其他日常办公费用。主要产出和效果：一是2018年市劳动人事争议仲裁院共受理劳动人事争议案件1021件，已结案969件，结案率95%，其中调解结案633件，调解成功率65%；二是在全市开展劳动仲裁进百企活动，共组织40名专职仲裁员参与服务企业活动，精准对接231家企业，实际开展服务活动101次,开展服务企业活动专项培训7次，培训企业129家；三是全年共到西塞山区、下陆区、开发区、铁山区等地巡回仲裁13次；四是在开发区管委会开展“政策宣讲五进”服务活动，举办基层劳动人事争议调解员培训班，活动成效显著。
（5）公务员事业人员招考遴选专项自评综述：该项目全年预算数为65万元，执行数为59.51万元，预算执行率为92%。该项目资金使用范围分为公务员招考、培训和事业单位招考、培训。主要产出和效果：一是2018年我市市级共招录105名新任公务员并组织一次任前培训；二是2018年全市医疗、教育及其他部门共评选出47名事业单位专业技术三级岗位专家，其中医疗系统36名，教育系统5名，有利的推进了我市专业技术人才的发展；三是2018年全市事业单位人事管理业务培训共培训了221人，进一步规范了事业单位人事管理工作，全面提升我市事业单位人事、人才管理水平。
（6）专家津贴自评综述：该项目全年预算数为63万元，执行数为58万元，预算执行率达92%。主要用于发放2016-2017年度黄石市有突出贡献专家，每人津贴1万元，共需支付专家政府专项津贴60万元。该项目主要产出和效果：2018年完成市突专家评审工作，人数60人，代发津贴58万元，另两人账号错误发生退款，资金结转至2019年拨付。
（7）职业技能鉴定自评综述：该项目全年预算数为70万元，执行数为23万元，主要用于职业技能鉴定指导中心2018年度开展鉴定工作经费支出。因追加的50万鉴定工作经费于11月底才拨付，全市鉴定工作已基本进入尾声，50万追加经费只能支出部分，因此导致全年按70万经费预算，使用比例为33%，如按年初20万预算，使用比例为115%。
主要产出和效果：一是2018年我局对33个工种共组织日常职业技能鉴定8831人，发放证书8452人，获证率95.71%；二是组织了2018年5月、11月国家职业资格全国统一鉴定工作，我市报考人数共计188人；三是组织了9月份全省统一鉴定工作，鉴定人数22人，共7个工种，主要级别为一、二级；四是帮助各县（市）区落实第二届“黄石工匠”暨第十四届职工职业技能大赛基层比赛职业资格晋升；五是2018年累计开展不同工种、不同级别的企业技能人才评价2000人次。
3、绩效评价结果应用情况
(1)部门绩效评价结果应用情况
按照上年度项目绩效评价结果及存在问题，我局严格加强本年度项目资金使用管理，定期开展绩效评估，充分发挥项目资金使用效益。
(2)部门绩效评价结果拟应用情况
积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。
三、名词解释
社会保障：是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，通过收入再分配，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。
职业技能鉴定：职业技能鉴定是一项基于职业技能水平的考核活动，属于标准参照型考试。它是由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和实际操作能力做出客观的测量和评价。职业技能鉴定是国家职业资格证书制度的重要组成部分。
“三支一扶”：是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。
劳动争议仲裁：劳动争议仲裁是指劳动争议仲裁委员会根据当事人的申请，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种法律制度。根据《劳动争议调解仲裁法》第一条与第三条，劳动争议仲裁应当根据事实，合法、公正、及时、着重调解，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
附：黄石市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表格
